靖州县城管执法大队（原城管局）2019年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

城管执法大队是一个全额拨款的事业单位，在职人员全额编制数为80人，现在实际人数为63人；自收自支编制数为11人，现在实际人数为10人。其中：在职人员正科级2人，副科级5人，科员3人，工勤人员63人。现有正式退休人员10人，提前退休人员4人。本单位内设办公室、财务室、综合督查室、政策法规股、执法办案室，公用事业服务站、路灯办、建筑垃圾管理办、燃气管理办、广告办、市容执法队、打非执法队为我大队下属二级机构。

2、职能职责

⑴行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

⑵行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

⑶行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑷行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑸行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

⑹行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的在机动车道以外违规停放车辆、摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为的行政处罚权。

⑺行使公安管理方面法律、法规、规章规定的违反烟花爆竹禁放管理规定行为的行政处罚权。

⑻行使城市公共客运管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使农村客运汽车、长途客运汽车在城区停靠、拉客行为的行政处罚权。

⑼行使城市燃气、城市供水管理方面法律、法规、规章规定涉及城市公共管理领域的行政处罚权。

⑽行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

⑾履行省人民政府、怀化市人民政府和靖州苗族侗族自治县人民政府依法规定的其他职责。

⑿行使园林、市政、路灯、燃气、市容环境卫生、广告、城市供水等方面的行政许可权。

二、部门收支总体情况

2019年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2019年年初预算数1163.68元,其中经费拨款1102.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款61.00万元。收入较去年增加162.39万元，主要是经费拨款增加141.39万元。

2、支出预算:2019年年初预算数1163.68万元，其中：工资福利支出647.48万元，一般商品和服务支出451.70万元，对个人和家庭补助支出59.50万元，其他资本性支出5.00万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款支出1163.68万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2019年年初预算数万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费等日常公用经费等。其中：工资福利支出647.48万元 ;一般商品和服务支出451.70万元，主要用于市容执法、燃气、渣土、广告、市政设施管理等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出59.50万元，主要用于发放退休职工工资和在职人员绩效考核奖金等。

2、项目支出：2019年预算数为5万元，是单位其他资本性支出，主要用于购买单位办公设备等。

四、政府性基金预算收支情况

2019年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费为451.70万元，比2018年预算增加363.76万元。增加原因是将城区路灯维护维修和电费支出纳入其中，增加了机关运行经费支出。

2、“三公”经费

2019年“三公”经费预算数为万元，其中公务接待费26.80万元，公务用车购置及运行费36.00万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年根据机关运行情况未安排采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

2、收入预算总表

 3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

10-12、项目支出预算明细表

 13、政府采购预算表

14、“三公”经费预算公开表