2024年靖州苗族侗族自治县乡村振兴局预算

 

目 录

 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表       

4、支出分类(政府预算)

5、支出分类（部门预算）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

 

 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分：

2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况 

（一）职能职责

（一）贯彻执行中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策、法律法规。负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作，组织实施精准帮扶、乡村振兴相关工作。编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，研究拟订全县乡村振兴工作政策措施，经批准后组织实施。

（二）拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作的意见、办法，协调巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施。

（三）拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、物资的分配、使用意见，会同有关部门监督和检查资金、物资的使用。

（四）负责组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔体系建设，建立乡村振兴统计、监测体系，指导乡村振兴系统统计和信息化建设工作。

（五）联络中央、省、市的国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校对口重点帮扶地区工作。组织协调社会各界参与乡村振兴工作，负责社会各界捐赠资金、物资的接收和管理。

（六）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传报道，组织重点帮扶地区干部培训、群众科技培训、劳动力转移和实用技术推广，组织实施“雨露计划”工作。

（七）负责全县贫困状况的统计监测。组织巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集和掌握国内外乡村振兴信息。

（八）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作的交流与合作，管理外资乡村振兴项目，组织协调有关乡村振兴的出国、出省招商、考察和培训工作。

（九）负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查、考核工作。

（十）承担协调防返贫监测系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

    根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为7人，现在实际人数为7人。事业编制10人，现在实际人数为9人。其中：在职人员副处级1人，正科级3人，副科级3人。现有退休人员7人。下设文秘综合和人事股、行业协调和财务项目股、驻村指导和信访督查股、贫困监测和社会扶贫股4个职能股（室）。下设扶贫培训中心1个二级机构。

（三）预算单位构成

2024年部门预算汇总公开单位构成包括：乡村振兴局本级。

二、部门收支总体情况

    2024预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

    1、收入预算:2024年年初预算数653.51万元,一般公共预算拨款653.51万元。收入较去年增加125.86万元，主要原因是增加了农村厕改奖补资金。

2、支出预算:2024年年初预算数653.51万元，其中：工资福利支出225.01万元，一般商品和服务支出426.4万元，对个人和家庭补助支出2.1万元。支出较去年增加125.86万元，主要原因是用于发放农村厕改奖补资金。

三、一般公共预算拨款支出情况

    2024年一般公共预算拨款收入653.51万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出：2024年年初预算数246.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、社会保障缴费等人员经费及办公费、水电费、工会经费等日常公用经费。其中：工资福利支出225.01万元，主要用于在职人员基本工资、社会保障缴费等方面；对个人和家庭补助支出2.1万元，主要用于发放退休人员春节补助；公用经费19.2万元，主要用于办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。

    2、项目支出：2024年年初预算数407.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括用于基本工资、社会保障缴费等人员经费及办公费、水电费、工会经费等日常公用经费。其中：工资福利支出40万元，主要用于乡村振兴战略领导小组工作人员下乡补贴及临聘人员基本工资等；一般商品和服务支出177万元，主要用于乡村振兴战略领导小组及本单位办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、差旅费、网络运行维护经费、长沙扶贫生活馆租赁费及其他商品服务支出等方面；农村厕改奖补资金190.2万元，用于补贴农户改建卫生厕所。

四、政府性基金预算收支情况

    2024年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2024年机关运行经费为189.2万元，比2023年预算减少30.4万元，减少14%，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩机关运行经费。

    2、“三公”经费：2024年“三公”经费预算数为8.5万元，其中公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2023年减少0.61万元，减少17%、公务接待费与2023年减少2.48万元，减少31%。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

    3、一般性支出情况：2024年本部门会议费预算10万元、培训费预算3万元，拟召开巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作会议，人数约1200余人次；计划举办2024年度农村改厕首厕过关培训班，人数约200余人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

    4、政府采购情况：2024年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月31日，共有车辆1辆（代管），均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2024年拟新增配置公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为653.51万元，其中，基本支出246.31万元，单位项目支出407.2万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。