2022年度靖州苗族侗族自治县渠阳镇人民政府部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县渠阳镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县渠阳镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、领导所属各工作部门的工作。

4、改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助管理中央、省、市、县驻本镇机关和企事业单位。

7、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

8、向县人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

10、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、2022年本单位由渠阳、江东、飞山、艮山口、横江桥、铺口六个便民服务中心组成。

2、人员情况。2022年本单位年末实有人数202人，与上年一致。其中行政83人，事业编制119人。

渠阳镇人民政府单位内设机构包括：下设渠阳镇社会事务综合服务中心、渠阳镇农业综合服务中心、渠阳镇政务服务中心、渠阳镇综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。2022年度靖州苗族侗族自治县渠阳镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：仅包括靖州苗族侗族自治县渠阳镇人民政府本级

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6308.22万元。与上年相比，增加2597.97万元，增长41.18%；变化的主要原因：财政拨款增加。其中：项目支出2599.8万元，比上年增加2599.8万元，变化的主要原因：为加乡村振兴及民生工程建设投入，基本支出完成3708.41万元，比上年减少1.87万元，减少0.001%，变化的主要原因：压缩各类开支，厉行节约。人员经费完成3159.23万元，比上年增加458.2万元，增加16.96%，变化的主要原因：增加了年终绩效的支出；工资按文件进行了提标；公用经费完成549.18万元，比上年减少460.07万元，减少45.58%，变化的主要原因：压缩各类开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6308.22万元，其中：财政拨款收入6308.22万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度收入合计6308.22万元，其中：财政拨款收入6308.22万元，占100%。项目支出2599.8万元，占41.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计6308.22万元。与上年相比，增加2597.97万元，增长41.18%；变化的主要原因：财政拨款增加。其中：项目支出2599.8万元，比上年增加2599.8万元，变化的主要原因：为加乡村振兴及民生工程建设投入，基本支出完成3708.41万元，比上年减少1.87万元，减少0.001%，变化的主要原因：压缩各类开支，厉行节约。人员经费完成3159.23万元，比上年增加458.2万元，增加16.96%，变化的主要原因：增加了年终绩效的支出；工资按文件进行了提标；公用经费完成549.18万元，比上年减少460.07万元，减少45.58%，变化的主要原因：压缩各类开支，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6308.22万元。与上年相比，增加2597.97万元，增长41.18%；变化的主要原因：财政拨款增加。其中：项目支出2599.8万元，比上年增加2599.8万元，变化的主要原因：为加乡村振兴及民生工程建设投入，基本支出完成3708.41万元，比上年减少1.87万元，减少0.001%，变化的主要原因：压缩各类开支，厉行节约。人员经费完成3159.23万元，比上年增加458.2万元，增加16.96%，变化的主要原因：增加了年终绩效的支出；工资按文件进行了提标；公用经费完成549.18万元，比上年减少460.07万元，减少45.58%，变化的主要原因：压缩各类开支，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6308.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4667.14万元，占73.99%；公共安全支出7.86万元，占0.12%；教育支出2.6万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出24.51万元，占0.39%；社会保障和就业支出154.37万元，占2.45%；卫生健康支出9万元，占0.14%；节能环保支出42.56万元，占0.67%；城乡社区支出262.52万元，占4.16%；农林水支出232.55万元，占3.69%；其他支出905.11万元，占14.35%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3058.99万元，支出决算数为6308.22万元，完成年初预算的206.22%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3058.99万元，支出决算为4667.14万元，完成年初预算的152.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加综合绩效奖金未纳入预算，农林水、乡村振兴、国土、森防等工作的繁重增加财政支出。

2、公共安全支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

3、教育支出（类）教育支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

5、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为154.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出，。

6、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实根据实际财政需要支出。

7、节能环保支出（类）节能环保支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为262.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

9、农林水支出（类）农林水支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为232.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

10、其他支出（类）其他支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为905.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6308.22万元，其中：

人员经费3159.23万元，占基本支出的50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费549.18万元，占基本支出的8.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为93.3万元，支出决算为31.43万元，完成预算的33.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为48万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为9.35万元，决算数大于预算数的主要原因是渠阳镇人民政府江东便民服务中心购置公务用车1台，与上年相比（增加）9.35万元，（增长）100%,（增长）的主要原因是渠阳镇人民政府江东便民服务中心购置公务用车1台。

公务用车运行维护费支出预算为45.3万元，支出决算为22.08万元，完成预算的48.74%，决算数小于预算数的主要原因是主要是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.43万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.43万元，其中：公务用车购置费9.35万元，9.35（渠阳镇人民政府江东便民服务中心）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费22.08万元，主要是公务用车燃油及维修保养支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出549.18万元，比年初预算数增加160.15万元，增长41.13%。主要原因是：为加乡村振兴及民生工程建设投入及工作人员工资上涨。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.2万元，用于召开渠阳镇人大代表会议，人数135人，内容为群众代表发放误餐等补助；开支培训费2.72万元，用于开展专业技能在岗培训，人数119人，内容为事业人员专业技能在岗培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位积极履职，强化管理，较好的完成工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体绩效情况如下：

1、预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额内，无截留或滞销专项资金现象，制度执行总体较为有效。

2、“三公”经费总体控制较好，完成年度支出逐年递减。

    3、我镇严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付下程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4、资金管理逐步加强。严格按照财务制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在的问题及原因分析

1、从单位运转情况看：预算标准与部门支出有差距。

2、从财务管理职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加大。固定资产管理水平有待提高。

3、固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。其原因是应进一步完善管理制度，加强资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、进一步加强单位财务管理，严格财政财务制度执行，继续抓好“三公”经费控制管理，严格按制“三公”经费的规模和比例 ，把关“三公”经费支出的审核、审批。

5、科学理财，强化财政职能作用。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用