2022年度靖州苗族侗族自治县商务科技和工业信息化局部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县商务科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县商务科技和工业信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟订我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）指导和管理全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，对县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）按程序报批。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十五）承担会展业促进与管理有关工作。

（十六）指导全县商务系统安全生产工作。

（十七）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

（十八）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。

（十九）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级科技财政计划（专项、基金等）并监督实施。

（二十）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调县级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（二十一）编制县级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（二十二）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（二十三）牵头县级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

（二十四）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（二十五）负责科学监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（二十六）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

（二十七）负责引进国外和国内智力工作。拟订全县重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二十九）负责省科学技术奖的推荐申报相关工作。

（三十）负责湖南省自然科学基金项目的推荐申报相关工作。

（三十一）贯彻落实国家和省市有关经济和信息化的方针政

策和法律法规。

（三十二）拟订并组织实施工业、信息化和全县盐业发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

（三十三）负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（三十四）拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化；推进全县工业园区的建设与发展。

（三十五）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

（三十六）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

（三十七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用；负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。

（三十八）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；促进企业内部物流社会化。

（三十九）统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网络的规划和建设，促进网络资源共享。

（四十）拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导、监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

（四十一）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

（四十二）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（四十三）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作；落实全县国防科技工业相关的财税优惠政策，承担全县军工关键设备设施的监督管理。

（四十四）承担全县民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查县内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

（四十五）指导、协调全县工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全县工业和信息化领域人才开发和培训工作。

（四十六）负责全县电力行政执法工作；监督检查电力法律、法规和规章的执行情况。

（四十七）负责对机制、天然砂石骨料行业进行行业规范管理和监督检查。

（四十八）负责包装和室内装饰行业的管理；负责制定并组织实施装饰行业发展规划和技术经济政策，协调处理行业重大问题，指导装饰行业健康发展。

（四十九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（五十）有关职责分工。

与县发展和改革局有关职责分工:（1）县发展和改革局会同县商务科技和工业信息化局牵头协助省、市、县有关部门承担外商投资安全审查相关工作。县发展和改革局负责提出外商投资产业指导目录，并与县商务科技和工业信息化局联合发布。(2)县发展和改革局负责湘南湘西承接产业转移综合政策拟订工作。县商务科技和工业信息化局负责湘南湘西承接产业转移的统筹协调、组织实施等工作，承担湘南湘西产业转移示范区建设的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

靖州县商务科技和工业信息化局内设11个股室包括：办公室、财务和内部审计股、安全生产监督管理股（加挂综合法规和行政审批服务股）、商贸流通发展股、市场运行管理和消费促进股、外经外贸股、科技事业管理股、运行监测和投资规划股、中小企业发展促进股、节能和资源综合利用股、信息化推进股。

下设中小企业服务中心、科技推广中心、工商改制企业服务中心、科技信息研究所、投资促进事务中心五个二级机构。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县商务科技和工业信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县商务科技和工业信息化局本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2145.2万元。与上年2529.95万元相比，减少384.75万元，减少15%，主要是因为在职人员的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2145.2万元，其中：财政拨款收入2145.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2145.2万元，其中：基本支出1297.6万元，占60%；项目支出847.6万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2145.2万元，与上年2529.95万元相比，减少384.75万元,减少15%，主要是因为应急物资储备资金、企业奖补资金、在职人员的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2145.2万元，占本年支出合计的100%，与上年2527.08万元相比，财政拨款支出减少381.88万元，减少15%，主要是因为应急物资储备资金、企业奖补资金、在职人员的减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2145.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.06万元，占1.4%；科学技术（类）支出323.54万元，占15.1%;社会保障和就业（类）支出19.28万元，占0.9%；卫生健康（类）支出317.12万元，占14.8%；农林水（类）支出85.69万元，占4%；资源勘探工业信息等（类）支出731.39万元，占34.1%；商业服务业等（类）支出639.13万元，占29.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为632.62万元，支出决算数为2145.2万元，完成年初预算的295%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增招商引资开支。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金增加。

3、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

4、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金增加。

5、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增死亡人员。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为317.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转应急物资储备资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为85.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转电子商务进农村资金。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为225万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为432.62万元，支出决算为443.02万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业和信息产业监管一般行政管理事务调整增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为200万元，支出决算为53.36万元，完成年初预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工业和信息产业监管一般行政管理事务调整减少。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金增加。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商业流通事务行政运行调整增加。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为166.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商业流通事务一般行政管理事务调整增加。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为347.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1297.6万元，其中：

人员经费647.59万元，占基本支出的49.9%,主要包括基本工资288.09万元、津贴补贴146.99万元、奖金8.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.61万元、职工基本医疗保险缴费24.76万元、住房公积金31.99万元、其他工资福利支出2.99万元、退休费4.69万元、抚恤金19.98万元、生活补助42.11万元、奖励金0.45万元、其他对个人和家庭的补助38.15万元；

公用经费650.01万元，占基本支出的50.1%，主要包括办公费9.55万元、印刷费15.01万元、邮电费3.18万元、物业管理费10.29万元、差旅费29.21万元、维修（护）费13.16万元、租赁费4.01万元、公务接待费5.98万元、劳务费21.08万元、委托业务费52.28万元、工会经费18.23万元、公务用车运行维护费6.26万元、其他交通费用3万元、税金及附加费用2.52万元、其他商品和服务性支出456.24万元

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.33万元，支出决算为12.24万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费无支出预算，无支出决算。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待的减少，与上年7.91万元相比减少1.93万元，减少24%,减少的主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费无支出预算，无支出决算。

公务用车运行维护费支出预算为6.33万元，支出决算为6.26万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车，与上年7.42万元相比减少1.16万元，减少15%,减少的主要原因是公务用车的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.98万元，占49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.26万元，占51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.98万元，全年共接待来访团组122个、来宾570人次，主要是工作考察交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.26万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.26万元，主要是平台公车使用、公车维修、加油等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出650.01万元，比上年决算数1902.16万元减少1252.15万元，降低292%。主要原因是：电子商务进农村资金、应急物资储备资金、企业奖补资金支出的减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门（单位）支出的绩效目标完成情况：2022年总收支为2145.20万元，主要用于本单位运行基本支出、电子商务进农村、应急物资储备、企业奖补等方面。本年度我局新增规模工业企业6家，100%完成了绩效目标；新增规模商贸企业9家，150%完成了绩效目标；新增高新技术企业10家，77%完成了绩效目标；力争签约落地项目16个，160%完成了绩效目标；到位省外资金22.8亿元，114%完成了绩效目标；外贸出口额完成9538.1万元，158%完成了绩效目标。在促进企业发展的同时，增加了企业销售收入，助力了地方经济增长，增加了地方税收收入等。

（二）存在的问题及原因分析

综合我局情况，大致有以下两个问题：

1、预算和预算绩效管理方面：预算与实际支出有出入。原因可能是我局业务量大，专业技术人员不足；

2、部门履职效能方面：指标完成压力大。我局承担的系列考核指标占全县的27.2%，其中部分指标是目前存在的短板和难点，比如技改投资、新增“四上”企业等。加上历史数据基数大、统计环境收紧等原因，工作压力很大；项目引进难度高。受经济下行压力影响，社会投资趋于谨慎，新项目尤其是大产业项目落地少，招商引资推进较难，承接产业转移效果不佳；企业发展困难多。一是融资难。我县工商企业大多规模小，实力弱，融资成本高，企业融资问题短时间内难以改善。二是创新意识弱。企业创新观念不强，人员科技素养不高；专业人才资源缺。主要体现在单位中层骨干力量缺乏，专业技术人员不足，科创人才不多，高技术人才和综合管理人才引进难，留住更难。

 

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。