第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5334.95万元。与上年相比，增加3828.83万元，增长254.22%，主要是因为城市防洪堤等项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5334.95万元，其中：财政拨款收入4928.09万元，占92.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入406.87万元，占7.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5334.95万元，其中：基本支出534.9万元，占10.03%；项目支出4800.06万元，占89.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计4928.09万元，与上年相比，增加3421.97万元,增长227.2%，主要是因为城市防洪堤等项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4928.09万元，占本年支出合计的92.37%，与上年相比，财政拨款支出增加3421.97万元，增长227.2%，主要是因为城市防洪堤等项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4928.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.9万元，占1.42%；社会保障和就业（类）支出，142.77万元，占2.9%;卫生健康（类）支出61.11万元，占1.24%；节能环保（类）支出227.47万元，占4.62%；城乡社区（类）支出336.05万元，占6.82%；农林水（类）支出3956.01万元，占80.27%；住房保障（类）支出37.52万元，占0.76%；灾害防治及应急管理（类）支出97.25万元，占1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1488.41万元，支出决算数为4928.09万元，完成年初预算的331.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，决算中实际为对个人和家庭的补助。

2、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为29.77万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的60.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少。

3、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出功能为其他社会保障和就业支出，决算中实际为工伤保险支出。

4、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为60.93万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5、社会保障和就业（类）支出抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，决算中实际为过世人员抚恤金。

6、卫生健康（类）支出公共卫生(款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，决算中实际为其他商品服务支出。

7、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.58万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的81.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8、卫生健康（类）支出医疗救助(款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0.48万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9、节能环保（类）支出其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为227.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，决算中实际为基础设施建设。

10、城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为205.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，决算中实际为伙食补助费、差旅费、其他商品和服务费等。

11、城乡社区（类）支出其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为130.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，决算中实际为劳务费、委托业务服务费等。

12、农林水（类）支出农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，决算中实际为劳务费、其他资本性支出。

13、农林水（类）支出水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1081.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，决算中实际为上级项目资金的支出。

 

14、农林水（类）支出水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，决算中实际为其他商品和服务支出。

15、农林水（类）支出水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为553.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目分类不准确，年初将此预算支出功能划为行政运行中。

16、农林水（类）支出水利（款）行政运行（项）

年初预算为963.99万元，支出决算为398.95万元，完成年初预算的41.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出功能科目分类不准确。

 

17、农林水（类）支出水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，决算中实际为委托业务服务费。

18、农林水（类）支出水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将其纳入行政运行经费中，决算中实际为基础设施建设等。

19、农林水（类）支出水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将其纳入行政运行经费中，决算中实际为委托业务费、劳务费等。

20、农林水（类）支出水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将其纳入行政运行经费中，决算中实际为委托业务费。

21、农林水（类）支出水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为337.4万元，支出决算为1130.77万元，完成年初预算的335.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金的增加。

22、农林水（类）支出其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，决算中实际为基础设施建设。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.52万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的90.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

24、灾害防治及应急管理（类）支出自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为97.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，决算中实际为基础设施建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出534.9万元，其中：

人员经费507.89万元，占基本支出的94.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27万元，占基本支出的5.05%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成预算的100%，与上年相比（增加）2万元，（增长）45.56%,（增长）的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用，与上年相比持平，持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.59万元，增长89.39%,增长的主要原因是公务接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比持平,持平的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.41万元，增长37.8%,增长的主要原因是车辆年限已久，增加维护运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.25万元，占19.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.14万元，占80.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.25万元，全年共接待来访团组32个、来宾310人次，主要是上级来检查我单位水利工作开展情况、指导等发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.14万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.14万元，主要是车辆油料费、保险费、维修费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出27万元，比年初预算数减少16.2万元，降低37.5%。主要原因是：厉行节约公用经费经费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，用于开，人数0人，开支0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出200 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的66.67%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照绩效管理工作的要求，我单位积极开展绩效管理工作。一是加强领导，明确职责分工。二是加强预算收支管理，不断健全管理体系。三是按照财政要求做好事前目标绩效编制并及时报送并深入开展支出绩效评价，对项目资金开展自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题请及时改进。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

     一、河长制工作

1.督促各级河长按时开展巡河，县级河长巡河95次，乡级河长巡河1589次，村级河长巡河6225次，交办问题89个，已全部整改。

2.召开全县总河长会议，部署全年河长制工作，下发了2023年河长制工作要点，印发了2023年河长制工作评价办法，每季度开展河长制考核督查。

3.开展河道保洁工作，打捞水葫芦200余吨，清理渠水钓鱼台180余处，保障了渠水岸线的整洁。

4.开展了一系列宣传活动：3月22日开展了“世界水日”“中国水周”的宣传活动、5月20日开展了全国节水周的宣传等。10月24日组织检察院、政协、公安、乡镇一同与会同县开展了渠水联合巡河行动；还开展了节水宣传进社区进机关活动，获得了社会的一致好评。

5.开展了图斑核查和整改工作。我县有水利部卫星图斑697个，水利厅卫星图斑118个，已全部核查完成。为完成图斑的整改，召集相关单位召开协调会议3次，到现场核查实物，与业主签订协议，努力实现问题的整改。

6.开展河小青系列活动。每月四次组织广大志愿者到渠水，异溪河、飞山水库等水域开展巡河净滩，保护了我们的母亲河，起到了模范带头作用。

7.上级要求的重点任务按期完成。完成9座水库的除险加固，完成一乡一亮点河流的建设，完成县级示范河流的建设。

二、水旱灾害防御工作

1.水利抗旱保民生。县水利局科学调配三大万亩灌区（飞山水库灌区、南团坝水库灌区、地灵水库灌区）及后山溪电灌站水资源，多水源联调联供，确保农需用水。于6月3日8时至6月15日16时，7月9日16时至7月26日7时，先后两次启用后山溪电灌站抽水灌溉，共29天不间断持续提水灌溉，为艮山口近万亩农田输水150万m³。先后调度飞山水库出库水量达195万m³，保障了马园中药材基地、高桥村、三合村、城郊村、飞山村等地的农作物“有水喝”。县水利局在新厂镇金星村抗旱调研发现高标准农田缺水，迅速制定可行抗旱方案，自筹资金，采购3台大型水泵、6台小型水泵从四乡河分级抽水，从4月9日起至今，共为2000余亩高标准农田提供灌溉用水约180万m³。

2.开展病险水库除险加固。2023年，我县计划实施除险加固的水库共计9座，其中存量水库2座（为重点民生实事项目），新增7座。目前9座水库已全面开工，预计12月底完成主体工程施工。

三、农村饮水安全工作

（一）加大投入，全力抗旱，保障饮水安全

农村饮水安全巩固提升工程投入2023年度统筹整合使用财政涉农资金290万元，对0.9万人的饮水安全进行巩固提升，其中脱贫人口0.16万人。县财政安排农村供水工程维修养护经费100万元，对0.3W的饮水安全进行巩固提升，其中脱贫人口人口0.05万人。县应急局委托水利局实施100万元农村饮水安全应急工程，对0.4万人的饮水安全进行巩固提升，其中脱贫人口0.07万人。农业农村局委托水利局实施靖州县乡村振兴及农田基础设施建设项目（灌溉与排水）实施项目2318.45万元，162个项目，其中饮水安全1239.19万元，农田灌溉1079.26万元。。对8.5W人的饮水安全进行巩固提升，其中脱贫人口1.3万人。

（二）积极谋划，争资争项，工程提质增效

靖州县乡村振兴供水保障巩固提升工程项目总投资1.98亿元，计划2023年年底实施7000万元。目前，该项目已发行专项债券1000万元，正在进行施工预算财评，预计2024年1月开工建设。项目分三期建设。第一期建设：规范化水费收缴部分DN20智能化入户计量水表4.23万块，保温水表箱1.06万个，DN25进户管道2115km；第二期建设：水量保障部分新增水源172处，水源输水管368km，配水管网维修改造111km，进、出厂水计量装置960块，水位传感器480个，净化设备66台，消毒设备160个，水质浊度自动化监测仪器480个；第三期建设：城乡一体化工程（农村部分）村级以上管网长度103km，村内管网长度（不含入户管）150km，进、出水厂水计量装置7块，智能化入户计量水表4301块。完善农村供水体系，满足群众生产生活需求。

四、行政审批工作

1.实施“放管服”改革，简化审批流程，压缩审批时限，对涉及水利项目的审批，实行“一站式”服务，提供便捷、高效的服务按照全省“工改3.0版”，实行了告知承诺制审批。

2.优化窗口业务办理，在规定时间内完成关于窗口36项业务的审批手册、办事指南、一次性告知承诺书、受理通知书的制作。

3.2023年共审批取水许可延续30件，水土保持方案4件，洪水影响评价报告1件。

4.2023年助企纾困为民办实事共35件。

5.规定时间内完成行政许可事项实施清单和权责清单的填报发布，填报率和发布率均达100%。

6.强化“湘易办”超级服务端推广应用，推动政务服务及高频应用全量接入，走访了20家企业帮助推广注册湘易办app，打通用户体系，实现数据互通共享，深化电子证照场景应用。

7.加强窗口建设，提升服务水平，完善考核制度。

五、水资源与水土保持工作

（一）水资源

1.科学建立用水总量和强度双控指标体系。根据怀化市“十四五”用水总量和强度双控目标，县水利局、县发展和改革局已制定靖州县“十四五”用水总量和强度双控目标。

2.通过取用水管理领域“双随机、一公开”监管检查已对靖州县志成预制构件有限公司和靖州县贯宝渡水力发电有限责任公司进行检查。

3.规范水资源费征收，2023年收取水资源费共计116万余元。

4.加强节水宣传教育和培训，2023年开展节水宣传进农村1次、节水宣传进企业2次、节水宣传进社区2次。

（二）水土保持

1.开展生产建设项目水土保持监督检查，2023年共计对20个生产建设单位（企业）开展了水土保持措施巡查，其中水利工程项目6个、房地产项目3个、城市配套设施建设3个、采矿取土企业7个、高速公路交通建设项目1个。

2.2023年共计收缴水土保持补偿费174.332万元。

3.完成了2024年国家水土保持重点工程靖州县金滩溪生态清洁小流域建设项目申报。

4.完成了2024年国家水土保持重点工程靖州县金滩溪生态清洁小流域建设项目申报。

（三）河道管理

1.建立了健全的河道巡查制度，每周巡河3次，2023年通过举报电话及信息共享共计查处侵占河道案件1起，砍伐护岸林木案3起；发现交办整改河道四乱问题20余次。

2.积极开展各类宣传活动，2023年共开展“世界水日”“中国水周”“保护生物多样性”“增殖放流”“河湖卫士”“节水型城市创建”“为综合小流域建设观摩献策”等主题宣传活动、志愿者服务等活动21次。

3.积极开展河道保洁，我县河道保洁长度达到79200公里，打捞垃圾3623吨，清理水葫芦270吨，实现了岸线保洁目标。

（四）水行政执法

1.加大行政执法力度，2023年共查处违法行为11起。其中砍伐护岸林木案3起，侵占河道案1起，水土保持类案件1起，安全生产案5起，妨害行洪案1起。

2.积极加强生态损害索赔案力度，目前已经开展生态环境损害索赔案件1起。

六、水利工程安全监督和电力工作

（一）电力工作

1.对全县27座电站的生态流量监测数据进行了跟踪监督，对没有达到下泄标准的电站进行了跟踪落实，确保下泄流量达到要求。

2.对我县重点小水电站派驻安全生产监督员，每月深入企业不少于3天，发挥好监督检查的作用，切实防范安全事故的发生。

3.每月不定时的检查水电站，重点检查了小水电站安全生产责任落实、安全隐患排查整治及消防设施设备等情况，排查电力设备设施、压力钢管等关键部位安全状况、安全管理措施落实情况以及各类安全管理规章制度、“两票三制”贯彻执行情况。

4.根据《湖南省水利厅办公室关于切实做好2023年小水电站安全生产和安全度汛工作的通知》（湘水办〔2023〕9号）文件要求，对我县马鞍洞水电站、白石滩水电站等6座需进行大坝安全鉴定的水电站大坝进行大坝安全鉴定。

（二）安全生产监督工作

积极开展了“靖州县水利局2023年春节前领导带队检查安全生产工作”、“2023年水利工程安全度汛检查”、“靖州县水利局2023年度安全生产大检查、打非治违、防溺水、防汛度汛及房屋建筑安全隐患排查整治工作”等专项行动和“安全生产月”宣传活动，确保广大人民群众生命财产安全。2022年第四季度安全生产执法考核第一名，为全县安全生产考核加分0.3分；2023年第三季度安全生产执法考核第三名，为全县安全生产考核加分0.1分，共计0.4分。

（三）水利工程质量监督工作

对靖州县城市重要堤防治理工程、靖州县水利灌溉配套设施及综合开发项目第一期（靖州县南团坝灌区续建配套与节水改造项目）、田冲水库除险加固工程等9个水库除险加固工程、农村饮水安全巩固提升工程、靖州水利局2023年涉农整合项目及靖州县农村供水及灌区用水保障项目进行了全过程质量监督。

七、水利规划科技和建设工作

（一）编制水利专规划方案

开展了我县2023~2025年中小河流治理实施方案编制、靖州县农田灌溉建设方案、沅江流域主要支流靖州段远景长期规划等。

 

（二）积极推进水利工程建设

1.2023年涉农整合项目。该项目总投资1857.86万元，已完成进度100%，已全部完成竣工验收。

2.2022年抗旱项目。该项目总投资600万元，已完成进度100%，正在进行结算审计。

3.靖州县四乡河流域平茶段河道综合治理工程。该项目位于靖州县平茶镇范围，治理河道长度9.85km，河道疏浚清障长度1.64km。项目总投资1491万元，目前，该项目已完工验收，已完成进度100%，正在进行结算审计。

4.靖州县城市重要堤防治理工程。建设任务为：2023年底前完成渠水东片保护圈堤防建设，新建堤防2.82公里；2024年底完成翼溪河南片保护圈堤防建设，新建堤防2.01公里、临时或非工程措施1公里。项目总投资1.37亿元，现已完成工程总投资30%，预计2024年1月底渠水东片保护圈堤防建设全面完成。

5.靖州县南团坝灌区续建配套与节水改造工程。建设任务为：渠道维修加固22.17km，项目总投资1100万元，目前完成总进度50%，预计2024年3月底全面完工。

6.小型农业水利设施建设恢复农村小水源蓄水能力项目。该项目位于靖州县全县11个乡镇及便民服务中心，总投资260万元，目前已完成进度100%，正在进行完工验收。新增的27座提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目正在实施，预计12底全面完工。

（三）精心谋划储备水利工程

1.靖州县金麦水库灌区工程项目。项目建设内容为：建设有压管道结合渠道输水，线路总长97.67km，管道总长95.46km，渠道长度2.19km。建设一体化泵站一座，金麦水库出水涵洞闸门更换，智慧灌区信息化平台一项，项目总投资3.84亿元。该项目已申报2023年度国债资金，预计争取1.34亿元，目前已完成初步设计，预计2024年4月1日开工建设。

2、靖州县解放坝水闸除险加固项目。项目建设内容为：闸体拆除重建，上下游河道新建护堤1km，河道清障600m，干渠维100m。该项目已申报2023年度国债资金，预计争取0.1亿元，目前已完成初步设计，预计2024年4月1日开工建设。

3、靖州县金麦水库雨水情及大坝安全监测设施项目。项目建设内容为：建设金麦水库雨水情设施1套，大坝安全监测设施1套。该项目已申报2023年度国债资金，预计争取0.02亿元，目前已完成初步设计，预计2024年4月1日开工建设。

4.靖州县城市重要堤防治理工程。项目建设内容为：靖州县县翼溪河南片保护圈新修堤防1.022km，新建土桥自排闸1座；渠水东片保护圈新修堤防1.922km，新建龙王庙自排涵闸1座。该项目已申报新增国债资金，新增资金2950万元，目前正在实施渠江东片保护圈建设，整个治理工程预计2024年底完工。

5.靖州县小型灌区续建配套与节水改造工程。项目建设内容为：小型灌区改造48处，干渠及支渠改造135.65公里，新建计量设施96处，信息中心48处。项目总投资0.992亿元。该项目正在申报国债资金。

6.湖南省广坪河靖州县治理工程项目。项目建设内容为：广坪河河道综合治理长度30.8km。项目总投资0.98亿元。该项目正在申报国债资金。

7.湖南省四乡河靖州县治理工程。项目建设内容为：新建堤防1.815km，新建护脚0.16km，新建生态砌块护坡8.672km，新建生态组合墙护岸31.9km，新建生态砌块挡墙护岸3.594km。河道疏浚6.81km。项目总投资0.94亿元。该项目已申报新增国债资金，预计新增资金0.37亿元。目前，已完成初步设计审批，正在进行施工图设计，预计2024年4月1日开工建设。

8.湖南省四乡河靖州县三期治理工程。项目建设内容为：四乡河河道综合治理长度6.44km。项目总投资0.258亿元。该项目已申报新增国债资金，预计新增资金0.2064亿元。目前，已完成初步设计审批，正在进行施工图设计，预计2024年4月1日开工建设。

9.靖州县水库灌溉枢纽改扩建配套设施建设项目。项目总投资1.48亿元。目前，该项目已发行专项债券1500万元，目前正在南团坝灌区建设，预计2024年3月底完工。

10、靖州县乡村振兴及农田基础设施建设项目。项目总投资1.98亿元。目前，该项目已发行专项债券1000万元，预计2024年1月底前开工。

11.靖州县金滩溪清洁小流域治理工程。目前，已完成初步设计方案编制及审批，项目总投资1218.47万元，已完成项目申报。

12.正在储备靖州县水库堤防白蚁防治项目、靖州县小型水库除险加固、湖南省老鸦溪、地灵溪靖州县治理工程、异溪河、金滩溪山洪沟治理等10处水利工程项目，目前，均在开展初步设计方案编制前期工作。

（三）存在的问题及原因分析

一是年初预算与部门支出有差距，由于财政没及时下达指标，导致预算执行等出现偏差。

二、预算绩效管理水平有待提升，绩效目标设置科学性、合理性有欠缺。因为专业性不够，单位绩效目标较为笼统，无法全部达到细化，量化。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附 件

靖州县2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称      靖州苗族侗族自治县水利局（盖公章）                  

预算编码                   301001                       

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2024 年 4 月 20 日

靖州县财政局（制）

填报人（签名）：        联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）   一、部门（单位）概况 （一）（1）基本情况         根据编委核定，我单位是一个全额拨款的行政事业单位，在职人员行政编制数为7人，工勤编1人，事业编制49人，现在实际人数为49人。本单位内设办公室、水利规划科技与建设股、水资源与水土保持股（行政审批服务股、河长制工作办公室）、水利工程质量与运行安全监督股（水旱灾害防御股）、农村水利水电股（节约用水办公室、水库移民股）。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等           2023年我单位整体支出5334.94万元，其中:1.基本支出534.89万元，主要包括工资福利支出488.69万元，商品服务支出27万元，对个人和家庭补助支出19.2万元；2.专项支出4800.05万元，其中对工资福利支出132.94万元，商品和服务支出857.28万元，对个人和家庭补助支出263.05万元。资本性支出3546.77万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出       2023年我单位基本支出决算数534.89万元，主要用于工资福利支出488.69万元，商品和服务支出27万元，主要包括对个人和家庭的补助19.2万元。基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维护维修费、等日常公用经费。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析            2023年我单位专项支出决算数4800.05万元，总投入4800.05万元。 2、专项资金实际使用情况分析 我单位专项资金实际使用数4800.05万元，主要用于靖州县城市重要防洪堤工程，小型水库除险加固、维修养护项目、水利建设配套等支出。 3、专项资金管理情况分析 我单位的专项资金严格按照项目实施进度安排，按照财政审批流程按时拨付支付。不出现截留、占用、挪用等现象。严格遵守专项资金的专款专用。   三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 一是全面加强领导，落实主体责任。二是全面加强资金制度建设，按照我单位的各项规章制度，按照岗位确定的职责、任务、权限等，贯彻执行所制定的相关财务制度，加强制度执行的监督。 （三）专项管理情况分析 我单位不断建立健全专项资金的管理，切实规范专项资金的使用，充分发挥好专项资金的使用效益，切实保证水利工作顺利开展。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 一、强化组织领导，全面落实党风廉政建设主体责任。一是加强项目管理。局里对所有水利工程项目承建单位签订廉政合同承诺书，从思想上防微杜渐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。二是认真履行“一岗双责”。班子成员汇报履行党风廉政建设“一岗双责”责任情况。每个季度局党委书记、局长尹修恒召集班子成员进行廉政谈话二次，班子成员根据责任分工对所分管股室负责人进行廉政谈话二次。三是推进机关作风建设。落实中央八项规定精神，持续整治“四风”，特别是形式主义、官僚主义、反对特权思想和特权现象，密切党同人民群众的血肉联系。四是深化学习教育。组织班子成员及全体党员干部深入开展学习贯彻党的二十大精神，扎实推进敏感词学习，认真抓好警示教育，认真学习中央、省、市下达的各类纪律约束性文件和市内违纪违规各类通报，警示大家防微杜渐，提升政治站位，提高政治执行力。 二、水利工作得到有序开展，取得积极成效。 一是开展河小青系列活动。每月四次组织广大志愿者到渠水，异溪河、飞山水库等水域开展巡河净滩，保护了我们的母亲河，起到了模范带头作用。 二是水利抗旱保民生。县水利局科学调配三大万亩灌区（飞山水库灌区、南团坝水库灌区、地灵水库灌区）及后山溪电灌站水资源，多水源联调联供，确保农需用水。于6月3日8时至6月15日16时，7月9日16时至7月26日7时，先后两次启用后山溪电灌站抽水灌溉，共29天不间断持续提水灌溉，为艮山口近万亩农田输水150万m³。先后调度飞山水库出库水量达195万m³，保障了马园中药材基地、高桥村、三合村、城郊村、飞山村等地的农作物“有水喝”。县水利局在新厂镇金星村抗旱调研发现高标准农田缺水，迅速制定可行抗旱方案，自筹资金，采购3台大型水泵、6台小型水泵从四乡河分级抽水，从4月9日起至今，共为2000余亩高标准农田提供灌溉用水约180万m³。 三是全力抗旱，保障饮水安全 县财政安排农村供水工程维修养护经费100万元，对0.3W的饮水安全进行巩固提升，其中脱贫人口人口0.05万人。县应急局委托水利局实施100万元农村饮水安全应急工程，对0.4万人的饮水安全进行巩固提升，其中脱贫人口0.07万人。   五、存在的主要问题 一是落实主体责任具体谋划和举措还不够细致，责任仍需进一步压实。 二是资金到位不及时，运转经费支出滞后。 六、改进措施和有关建议 一是进一步加强组织管理，强化主体意识。 二是预算经费及时拨付，保障工作顺利展开。