靖州县水利局2019年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

靖州县水利局是一个全额拨款的行政事业单位，在职人员行政事业编制数为60人，现在实际人数为49人，其中：在职人员正科级6人，副科级2人,科员1人，工程师11人，助理工程师9人，高级工5人，中级工2人，技师1人，政工师2人，管理人员10人。现有离退休人员 3人。纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：飞山水库管理所、南团坝管理所、后山溪电灌站、地灵水库管理所、水利水电勘察设计室行等，本单位内设办公室、监察室、防汛办、抗旱服务队、规划计划建设、行政审批服务股、安全监督和电力股、质监内审办、农村饮水办等。

2、职能职责

（一） 贯彻执行有关水法律法规，研究拟定全县水利工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。

（二）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），拟定全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施。

（三）按照国家和省人民政府水法律法规，拟定全县境内水资源利用开发保护规划，组织水功能区的划分并监督实施。

（四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

（五）组织、指导全县水政监察和水行政执法工作。

（六）拟定水利行业经济调节措施，负责水利行业国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调查和监督。指导全县水利行业的供水及多种经营工作，监督执行上级主管部门下达的水利价格、税收财务等经济调节意见。

（七）负责指导水利行业的水电工作。

（八）负责全县水利建设与管理工作。

（九）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护。

（十）组织全县水土保持工作。

（十一）负责县水利行业的科技教育和对外合作工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。   

二、部门收支总体情况

2019年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2019年年初预算数12814.88万元，其中：经费拨款630.88万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款22.00万元，上级财政补助收入12162.00万元。

2、支出预算:2019年年初预算数12814.88万元 ，其中：工资福利支出412.77万元，商品和服务支出206.21万元 ，对个人和家庭补助支出34.50万元，其他资本性支出12162.00万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入12814.88万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数652.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出412.17万元 ;一般商品和服务支出206.21万元，主要用于防汛抗旱、河长制等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出34.50万元主要用于离退休人员的工资发放。 

    2、项目支出：2019年预算数为12162万元，其中各乡镇水利基础设施维护维修项目支出6202万元， 农村人畜饮水安全项目支出5960万元.

四、政府性基金预算收支情况

    2019年我局没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2019年机关运行经费为206.21万元，比2018年预算增加35.81万元。增加原因是河长制工作经费增加。

2、“三公”经费

     2019年“三公”经费预算数为30.50万元，其中公务接待费21.50万元，公务用车购置及运行费9万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年下降5万元，主要是在职人员减少，公务接待费较去年26.5万元相比下降5万元。

     3、政府采购情况

     2019年根据机关运行情况安排采购预算12162万元，其中各乡镇水利基础设施维护维修项目支出6202万元， 农村人畜饮水安全项目支出5960万元.

六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

           2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

水利局2019年部门预算公开.xls