一、部门（单位）基本概况

联系人

刘丽霞

联络电话

人员编制

67

实有人数

61

职能职责概述

（一）贯彻执行国家交通运输工作的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公交车辆、出租汽车、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

（四）负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

（六）承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：全力推进重点项目建设，确保完成固定资产投资任务。一是加快资源产业路、旅游公路、国防公路建设，创建“四好农村公路”及省级“城乡客运一体化示范县”重点目标。

任务2:加快坚持隐患清零，防范安全风险。一是按照安全生产“隐患清零”工作要求，全面加强道路运输、水上交通、项目工地等重点领域安全生产工作。二是认真开展安全生产各类专项行动，重点加强对交通问题顽症痼疾的集中整治，抓好铁路沿线安全环境整治，巩固马路市场专项治理。三是实施交通运输行业智能化集中监控，将现有道路客运车辆、城市客运车辆、危爆物品运输车辆、水上渡口渡船的监控平台联网升级，通过交通运输全行业智能监控平台，做到智能监控报警，及时消除安全隐患，通过人防、物防、技防，全面提升安全生产监管水平。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

（一）交通工程建设稳步推进。一是Y823丘条湾至堡子上产业道路全长7.336公里，完成形象进度100%，投资总额1800万元。二是灯塔村Y825路面维修工程建设里程5公里，完成形象进度100%，投资总额255万元。三是农村公路生命安全防护工程建设里程10.138公里，完成形象进度100%，投资总额232万元。四是渠阳镇马园种子园中药材基地建设工程建设里程3.35公里，投资总额210万元，完成总体形象进度60%。五是渠阳镇三和村至中新村旅游产业公路已完成公路里程1.8km的路基工程，共计完成工程投资847万元。

（二）行业管理水平明显提高。一是将X169线作为省级“最美农村路”进行创建，努力打造靖州特色，全力提升路况水平，并于十月份顺利通过了省市公路、交通等主管部门的复核验收。二是将辖区内5条农村公路作为县级美丽农村路创建试点，与服务乡村振兴、人居环境、全域旅游、产业发展有机结合，为我县其它农村公路的养护提供了示范引领作用。三是实施并完成G356线4.438公里的大中修、G209线和G356线共44公里的安全设施精细化提升项目、10座公路危桥的改造、新建G209线塘湖服务区等工程任务。

（三）依法行政工作成效显著。一是对执法范围、职责、行为、标准等事项做出了明确规定；二是对路检、路查的执法程序、进行了规范；三是对执法人员形象进行规范，做到着装规范、佩证上岗、举止端庄、用语文明、服务热情。截至目前累计办理各类行政处罚案件192起；其中违法超限运输案件74起，非现场执法案件49起，打击非法营运案件6起。非法改拼装案件11起，其他综合处理案件52起，所有案件均严格按照法律程序结案，共计罚没收入58.39万元。

（四）安全生产形势持续向好。一是公路运营安全生产工作，累计排查和整改安全隐患点27个，维修安全护栏 804米，更换安全护栏1362米，施划路面震荡线、弯道标线3200平方米，对S249线、G356线两侧600余株存在安全隐患的枯死行道树分批次进行砍伐。与县道安办对国省干线开展道路安全隐患联合排查整治交通问题顽瘴痼疾4个，及时消除安全隐患，让群众出行更安全。二是道路运输安全生产工作，累计出动人员530人次，车辆127台次，共排查维修企业74家。对县域内3家网约车公司违规经营行为进行约谈，同市处对4家驾校进行质量信誉考核的复核工作，2家液化气公司车辆、驾驶员进行安全排查，对10家二类维修企业开展备案摸排工作。三是铁路环境安全生产工作，完成2023年下达的18处铁路安全隐患整治任务，切实消除了安全隐患，有效保障铁路运输安全畅通。四是水上交通安全生产工作，强化汛期对渡口渡船沿线巡查，督促船员广泛参与船舶污染防治和防溺水宣传工作。组织全县客渡船上岸进行船底外部检查及维修保养，配合湖南省交通勘查设计院完成怀化港总体规划工作。累计检查船舶216艘次，例行船舶安全检216艘次，组织集中执法行动5次，未发生水上交通事故，水上安全形势持续稳定。五是交通质监安全生产工作，2023年县交通建设质量安全监督站共受理监督项目12个,其中提质改造工程1个，桥梁维修加固6个，危桥改造拆除重建项目1个，产业路2个，道路维修项目2个，全县在建交通项目受监率达到100%。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2857.00

2857.00

1、局机关

2857.00

2857.00

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2857.00

909.33

857.20

52.13

1947.67

1、局机关

2857.00

909.33

857.20

52.13

1947.67

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

17.03

3.94

13.09

1、局机关

17.03

3.94

13.09

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

317.94

317.94

1、局机关

317.94

317.94

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全力推进重点项目建设，确保完成固定资产投资任务。一是加快资源产业路、旅游公路、国防公路建设，创建“四好农村公路”及省级“城乡客运一体化示范县”重点目标。

目标2：加快坚持隐患清零，防范安全风险

目标。

（一）交通工程建设稳步推进。一是Y823丘条湾至堡子上产业道路全长7.336公里，完成形象进度100%，投资总额1800万元。二是灯塔村Y825路面维修工程建设里程5公里，完成形象进度100%，投资总额255万元。三是农村公路生命安全防护工程建设里程10.138公里，完成形象进度100%，投资总额232万元。四是渠阳镇马园种子园中药材基地建设工程建设里程3.35公里，投资总额210万元，完成总体形象进度60%。五是渠阳镇三和村至中新村旅游产业公路已完成公路里程1.8km的路基工程，共计完成工程投资847万元。

（二）行业管理水平明显提高。一是将X169线作为省级“最美农村路”进行创建，努力打造靖州特色，全力提升路况水平，并于十月份顺利通过了省市公路、交通等主管部门的复核验收。二是将辖区内5条农村公路作为县级美丽农村路创建试点，与服务乡村振兴、人居环境、全域旅游、产业发展有机结合，为我县其它农村公路的养护提供了示范引领作用。三是实施并完成G356线4.438公里的大中修、G209线和G356线共44公里的安全设施精细化提升项目、10座公路危桥的改造、新建G209线塘湖服务区等工程任务。

（三）依法行政工作成效显著。一是对执法范围、职责、行为、标准等事项做出了明确规定；二是对路检、路查的执法程序、进行了规范；三是对执法人员形象进行规范，做到着装规范、佩证上岗、举止端庄、用语文明、服务热情。截至目前累计办理各类行政处罚案件192起；其中违法超限运输案件74起，非现场执法案件49起，打击非法营运案件6起。非法改拼装案件11起，其他综合处理案件52起，所有案件均严格按照法律程序结案，共计罚没收入58.39万元。

（四）安全生产形势持续向好。一是公路运营安全生产工作，累计排查和整改安全隐患点27个，维修安全护栏 804米，更换安全护栏1362米，施划路面震荡线、弯道标线3200平方米，对S249线、G356线两侧600余株存在安全隐患的枯死行道树分批次进行砍伐。与县道安办对国省干线开展道路安全隐患联合排查整治交通问题顽瘴痼疾4个，及时消除安全隐患，让群众出行更安全。二是道路运输安全生产工作，累计出动人员530人次，车辆127台次，共排查维修企业74家。对县域内3家网约车公司违规经营行为进行约谈，同市处对4家驾校进行质量信誉考核的复核工作，2家液化气公司车辆、驾驶员进行安全排查，对10家二类维修企业开展备案摸排工作。三是铁路环境安全生产工作，完成2023年下达的18处铁路安全隐患整治任务，切实消除了安全隐患，有效保障铁路运输安全畅通。四是水上交通安全生产工作，强化汛期对渡口渡船沿线巡查，督促船员广泛参与船舶污染防治和防溺水宣传工作。组织全县客渡船上岸进行船底外部检查及维修保养，配合湖南省交通勘查设计院完成怀化港总体规划工作。累计检查船舶216艘次，例行船舶安全检216艘次，组织集中执法行动5次，未发生水上交通事故，水上安全形势持续稳定。五是交通质监安全生产工作，2023年县交通建设质量安全监督站共受理监督项目12个,其中提质改造工程1个，桥梁维修加固6个，危桥改造拆除重建项目1个，产业路2个，道路维修项目2个，全县在建交通项目受监率达到100%。

整体支出

绩效定量

目标及实

施计划完

成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成情况

产出指标

数量指标

完成交通建设项目进度

完成年初进度

Y823丘条湾至堡子上产业道路全长7.336公里，完成形象进度100%，灯塔村Y825路面维修工程建设里程5公里，完成形象进度100%，农村公路生命安全防护工程建设里程10.138公里，完成形象进度100%，投资总额232万元。

质量指标

加快坚持隐患清零，防范安全风险

加强安全管理

深入开展交通问题顽瘴痼疾、交通运输“隐患清零”和路域环境治理等专项行动，综合治理危化品运输，精准打击“两客一危”违法运输行为，实现交通项目质量安全受监率100%.

时效指标

2023.12

2023.12

全面完成

成本指标

严格控制支出

万元

2857.00

严格控制三公经费

万元

17.03

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

全面抓交通建设任务

完成年度交通建设任务

通过民生项目建设，使农村老百姓的出行问题得到了有效的改善

生态效益指标

城乡客运一体建设，保证沿线群众绿色出行

创建省级城乡客运一体化

通过城乡客运一体建设，保证沿线群众绿色出行

可持续影响指标

满意度指标

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

陈冰川

局  长

靖州县交通运输局

明云霄

副局长

靖州县交通运输局

李  薇

财务股长

靖州县交通运输局

禹叶红

办公室主任

靖州县交通运输局

评价组组长（签字）：

                                                                  年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                  年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                   年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

靖州县交通运输局

2023年部门整体支出绩效自评报告

为加强靖州县交通运输局(以下简称“本单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据有关规定，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

1、部门职责

（一）贯彻执行国家交通运输工作的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公交车辆、出租汽车、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

（四）负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

（六）承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

截至2023年12月31日，本单位年末实有人数61人，其中：⑴在职人员61人；⑵退休人员29人。

2、2023年度部门支出情况

2023年总收入为2857.00万元，其中项目收入1947.67万元，行政运行支出909.33万元。

 3、部门项目实施情况

（一）交通工程建设稳步推进。一是Y823丘条湾至堡子上产业道路全长7.336公里，完成形象进度100%，投资总额1800万元。二是灯塔村Y825路面维修工程建设里程5公里，完成形象进度100%，投资总额255万元。三是农村公路生命安全防护工程建设里程10.138公里，完成形象进度100%，投资总额232万元。四是渠阳镇马园种子园中药材基地建设工程建设里程3.35公里，投资总额210万元，完成总体形象进度60%。五是渠阳镇三和村至中新村旅游产业公路已完成公路里程1.8km的路基工程，共计完成工程投资847万元。

（二）行业管理水平明显提高。一是将X169线作为省级“最美农村路”进行创建，努力打造靖州特色，全力提升路况水平，并于十月份顺利通过了省市公路、交通等主管部门的复核验收。二是将辖区内5条农村公路作为县级美丽农村路创建试点，与服务乡村振兴、人居环境、全域旅游、产业发展有机结合，为我县其它农村公路的养护提供了示范引领作用。三是实施并完成G356线4.438公里的大中修、G209线和G356线共44公里的安全设施精细化提升项目、10座公路危桥的改造、新建G209线塘湖服务区等工程任务。

（三）依法行政工作成效显著。一是对执法范围、职责、行为、标准等事项做出了明确规定；二是对路检、路查的执法程序、进行了规范；三是对执法人员形象进行规范，做到着装规范、佩证上岗、举止端庄、用语文明、服务热情。截至目前累计办理各类行政处罚案件192起；其中违法超限运输案件74起，非现场执法案件49起，打击非法营运案件6起。非法改拼装案件11起，其他综合处理案件52起，所有案件均严格按照法律程序结案，共计罚没收入58.39万元。

（四）安全生产形势持续向好。一是公路运营安全生产工作，累计排查和整改安全隐患点27个，维修安全护栏 804米，更换安全护栏1362米，施划路面震荡线、弯道标线3200平方米，对S249线、G356线两侧600余株存在安全隐患的枯死行道树分批次进行砍伐。二是道路运输安全生产工作，累计出动人员530人次，车辆127台次，共排查维修企业74家。对县域内3家网约车公司违规经营行为进行约谈，同市处对4家驾校进行质量信誉考核的复核工作，2家液化气公司车辆、驾驶员进行安全排查，对10家二类维修企业开展备案摸排工作。三是铁路环境安全生产工作，完成2023年下达的18处铁路安全隐患整治任务，切实消除了安全隐患，有效保障铁路运输安全畅通。四是水上交通安全生产工作，强化汛期对渡口渡船沿线巡查，督促船员广泛参与船舶污染防治和防溺水宣传工作。累计检查船舶216艘次，例行船舶安全检216艘次，组织集中执法行动5次，未发生水上交通事故，水上安全形势持续稳定。五是交通质监安全生产工作，2023年县交通建设质量安全监督站共受理监督项目12个,其中提质改造工程1个，桥梁维修加固6个，危桥改造拆除重建项目1个，产业路2个，道路维修项目2个，全县在建交通项目受监率达到100%。

二、资金使用及管理情况

我局成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务室统一管理。 我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检书记对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、评价依据

评价组根据《靖州县财政局关于批复部门综合预算的函》，对2023年度部门经费支出情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，专款专用，资金使用效果等进行科学评价。

四、评价方法和过程

为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经局党组研究决定，成立预算绩效管理自评领导小组，由局长任组长，分管财务副局长任副组长，财务室干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得的一定经济、社会、环境效益。

2023年，我局工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”深刻领会中央“中央八项规定”和“六条款令”，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。严格控制“三公经费”管理，公车运行13.09万元，低于年初预算；公务接待3.94万元，低于年初预算，无因公出国。强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接待，规范接待标准；厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重的是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

五、绩效评价

（一）预算执行：（1）预算完成率为100%，基本支出909.33万元。

（二）预算管理：（1）三公经费控制率100%，三公经费预算17.03万元，本年三公经费支出17.03万元。（2）管理制度健全性，2023年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。（3）资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。（4）、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（二）履职效益，（1）行政效能，我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情；（2）社会公众或服务对象满意度，2023年我局在县委县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到百分之九十以上。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2023的部门整体支出绩效自我评价得到95分，自评结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。