收入支出决算总表

部门：靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府                                                                                  公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 部门：靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府                                                                       公开02表

单位：万元

支出决算表

 部门：靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府                                                                                           公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

 部门：靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

( 靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计859.98万元。与2019年相比，减少11.5万元，减少1.32%，主要是项目资金减少原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计696.65万元，其中：财政拨款收入696.65万元，占 100  %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计859.98万元，其中：基本支出654.5万元，占76%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计859.98万元。与2019年相比，减少11.5万元，减少1.32%，主要是项目资金减少原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出859.98万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少11.53万元，减少1.3%，主要是在职人员人数减少，人员经费减少等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出859.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654.5万元，占76%；医疗卫生与计划生育支出（类）27万元，占3%;农林水支出（类）支出178.43万元，占20%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为782.59万元，支出决算数为859.98万元，完成年初预算的109.88  %，其中：

1、一般公共服务（201）（03）（01）

年初预算为 477.52万元，支出决算为 654.5  万元，完成年初预算的137.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员人数增加，人员经费增加等原因。

2、一般公共服务（210）（07）（17）

年初预算为 20  万元，支出决算为 27  万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会抚养费减少。

3、一般公共服务（213）（07）（05）

年初预算为 248  万元，支出决算为 178.43 万元，完成年初预算的71.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部人员人数减少，人员经费减少等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出859.98万元，其中：人员经费632.76万元，占基本支出的73.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费227.22万元，占基本支出的26.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 22.1万元，支出决算为8.62万元，完成预算的39%

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少0的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算8.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的5.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行中央八项规定，与上年相比减少0.1万元，减少 1%，减少的主要原因是中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.6万元，支出决算为8.12万元，完成预算的59.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是不超出预算，与上年相比减少0.13万元，减少0.9%,减少的主要原因是财政削减15%经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占 5.8 %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.12万元，占 94.2  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次，主要是财务检查、村账审计活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.12万元，其中：公务用车购置费  0 万元，更新公务用车0辆 。公务用车运行维护费  8.12万元，主要是公务用车维修、保养等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出   万元；年末结转和结余  0 万元。本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出 227.22  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加157.42万元，增长 144 %。主要原因是：在职人员人数增加，人员经费增加等原因。

十、一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费1.78万元，用于召开各项活动会议，人数 76  人，内容为会议开餐；开支培训费0.36万元，用于开展就业、扶贫培训，人数  16 人，内容为就业培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  4 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 1  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 3  辆，其他用车主要是办事、下村；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。（附 件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

靖州县2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称  靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府                          

预算编码               718                        

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期： 2021 年9月 16 日

靖州县财政局（制）

填报人（签名）：  黄辉                   联系电话：