发布时间：2021-09-20 21:00 信息来源：靖州县财政局
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2020年度靖州苗族侗族自治县新厂镇人民政府部门决算
目录
目录 第一部分靖州苗族侗族自治县新厂镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件
第一部分
靖州苗族侗族自治县新厂镇人民政府概况
一、 部门职责 （一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; （二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; （三）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; （四）、保护各种经济组织的合法权益 （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; （六）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。 （七）本单位内设办公室、党建室、计生办、财务室、综治办、扶贫站等。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。新厂镇人民政府内设机构包括：六办三中心一大队。六办包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，三中心包括：政务服务中心、社会事务综合服务中心和农业综合服务中心，一大队包括：综合行政执法大队。 （二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：新厂镇人民政府本级决算
第二部分
部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县新厂镇人民政府 公开05表 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县新厂镇人民政府公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 公开08表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (新厂镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计731.64万元。与2019年相比，收支总计减少38.32万元，减少4.98%，主要是因为公用经费减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计722.46万元，其中：财政拨款收入722.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计731.64万元，其中：基本支出731.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计731.64万元，与上年相比，收、支合计减少38.32万元,支出减少4.98%，主要是因为公用经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出731.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少38.32万元，减少4.98%，主要是因为公用经费减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年财政拨款总支出731.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出662.84万元，占90.06%；文化旅游体育与传媒支出31.04万元，占4.2%;卫生健康支出19.3万元，占2.64%；农林水支出18.46万元，占3.1%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为864万元，支出决算数为731.64万元，完成年初预算的84.68%，其中： 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为783万元，支出决算为662.84万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压紧财政支出，财政实际支出减少。 2、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为36.5万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的85.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压紧财政支出，财政实际支出减少。 3、卫生健康（类）卫士健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.7万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的85.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压紧财政支出，财政实际支出减少。 4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为21.8万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的84.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压紧财政支出，财政实际支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出731.64万元，其中：人员经费569.92万元，占基本支出的77.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费161.72万元，占基本支出的22.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为9.84万元，完成预算的37.85%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是乡镇无因公出国（境）费支出预算，与上年相比持平，主要原因是乡镇无因公出国（境）费支出预算。 公务接待费支出预算10万元，支出决算为3.69万元，完成预算的36.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要为我单位严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制，县局工作交流招待大幅减少，与上年相比减少0.41万元，减少10.01%,减少的主要原因是为我单位严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制，兄弟县局工作交流招待大幅减少。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为6.15万元，完成预算的38.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为公车改革减少执法执勤用车使用台数，导致车辆运行费用减少，与上年相比增加2.07万元，增加50.58%,增加的主要原因是今年扶贫检查下村次数较多，地交、八亚等地区路况较差，地处偏远，油费贵，其中一辆车维修次数较多，现已报废。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.69万元，占37.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.15万元，占62.5%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无活动开支支出。 2、公务接待费支出决算为3.69万元，全年共接待98批次，接待366人次，主要是脱贫攻坚等各项检查发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.15万元，其中：公务用车购置费0万元，新厂镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.15万元，主要是维修、加油等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府基金收支。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出161.72万元，比年初预算数减少58.9万元，减少26.7%。主要原因是：压紧财政支出，财政实际支出减少。 十、一般性支出情况 2020年 本部门开支会议费2.07万元，用于召开扶贫、人大等会议，人数510人，内容为脱贫攻坚、人大会；开支培训费0.22万元，用于开展各项专业性培训，人数30人，内容为应急培训、专业学习等。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
靖州县2020年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告
部门(单位)名称新厂镇人民政府 预算编码 711001 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组
靖州县财政局（制）
填报人（签名）：阳仪晗 联系电话： |
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