2020年度靖州苗族侗族自治县残疾人联合会部门决算
发布时间：2021-09-20 20:47 信息来源：靖州县财政局
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2020年度靖州苗族侗族自治县残疾人联合会部门决算
目录 第一部分靖州苗族侗族自治县残疾人联合会概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件
第一部分
靖州苗族侗族自治县残疾人联合会概况
一、 部门职责 （一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 （二）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （三）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。接待、处理残疾人来信来访。 （四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （五）团结、教育和引导残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。 （六）开展和促进残疾人康复、教育培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅具用品供应、福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活，为残疾人事业发展创造良好的环境和条件。 （七）组织开展残疾人就业保障金征收年审及管理、使用工作，组织募集和管理残疾人福利基金，协调落实对残疾人的各项优惠政策。 （八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 （九）管理和指导残疾人各专门协会工作，培育和发展各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 （十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。靖州苗族侗族自治县残疾人联合会内设机构包括：办公室、教育就业股、康复股和办证大厅。下设二级机构：残疾人服务总社。 （二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县残疾人联合会本级。
第二部分
部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县残疾人联合会 公开05表 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县残疾人联合会 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县残疾人联合会 公开08表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计493.26万元。与上年相比，增加45.87万元，增长10%，主要是因为单位增加人数、抚恤金等人员支出，以及增加用于残疾人事业的彩票公益金支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计438.47万元，其中：财政拨款收入438.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计438.47万元，其中：基本支出438.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计493.26万元，与上年相比，增加45.87万元,增长10%，主要是因为单位增加人数、抚恤金等人员支出，以及增加用于残疾人事业的彩票公益金支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出303.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加25.87万元，增长9%，主要是因为单位增加人数、抚恤金等人员支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出303.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出303.37万元，占100%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为427.87万元，支出决算数为438.47万元，完成年初预算的103%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项） 年初预算为112.72万元，支出决算为152.95万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年初预算其他残疾人事业支出（项）级科目调整到行政运行（项）科目23.13万元用于支出，以及本年度增加在职人数和抚恤费等。 2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项） 年初预算为0万元，支出决算为23.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年初预算其他残疾人事业支出（项）级科目调整到机关服务（项）科目23.12万元，完成调整预算的100%。 3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 年初预算为18.5万元，支出决算为12万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度残疾人康复费用减少。 4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项） 年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年初预算其他残疾人事业支出（项）级科目调整到残疾人就业和扶贫（项）科目7.65万元，完成调整预算的100%。 5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 年初预算为296.65万元，支出决算为102.65万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整到行政运行（项）23.13成元、机关事务（项）23.12万元、残疾人就业和扶贫（项）7.65万元、其他社会保障和就业支出（项）5万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）135.1万元共计194万元， 完成调整预算100%。。 6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年初预算其他残疾人事业支出（项）级科目调整到其他社会保障和就业支出（项）科目5万元，完成调整预算的100%。 7. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为135.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年初预算其他残疾人事业支出（项）级科目调整到其他社会保障和就业支出（项）科目135.1万元，完成调整预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出303.37万元，其中：人员经费197.69万元，占基本支出的65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费105.68万元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.53万元，完成预算的50.6%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，未发生因公出国（境）费。与上年相比，增长0万元，增长0%，主要是因为无因公出国（境）费支出。 公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.55万元，完成预算的27.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、杜绝同城接待，与上年相比增加0.03万元，增长6%,增长的主要原因是业务调研人次略增。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.98万元，完成预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，与上年相比减少0.91万元，减少31%,减少的主要原因是严格公务用车管理。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.98万元，占78%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组6个、来宾26人次，主要是工作调研时发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.98万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.98万元，主要是油料费、维修保养及保险费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入135.1万元；年初结转和结余0万元；支出135.1万元，其中基本支出135.1万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出105.67万元，比年初预算数增加5.67万元，增长5.67%。主要原因是：购置专业材料费增加。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费0.24万元；开支培训费7.4万元，用于开展残疾人阳光增收培训，人数80人，内容为杨梅,钩藤,百合种植技术及病虫害防治,农村电子商务等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展残疾人业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（见附件公开）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
靖州 2020 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告
部门(单位)名称 靖州县残疾人联合会 预算编码 502001 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2021 年 5 月 24 日 靖州县财政局（制）
填报人（签名）： 联系电话：
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