2020年度靖州苗族侗族自治县福利院(县中心敬老院)部门决算
发布时间:2021-09-20 20:48 信息来源:靖州县财政局
2020年度靖州苗族侗族自治县福利院(县中心敬老院)部门决算
目录 第一部分靖州苗族侗族自治县福利院(县中心敬老院)概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分2020年度部门决算表部分 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件
第一部分
靖州苗族侗族自治县福利院(县中心敬老院)概况
一、 部门职责 (1)提供收养服务,承担全县弃婴、孤残儿童的收养。 (2)弘扬救助精神,提供孤残人员的救助,医疗救助并提供自费老人的寄养服务。 (3)提供三无老人的收养。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。靖州县福利院内设机构包括:院办公室、财务室、护理部、老人活动室等 (二)决算单位构成。靖州苗族侗族自治县福利院2020年部门决算汇总公开单位构成包括:靖州县福利院本级。
第二部分
部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:靖州苗族侗族自治县福利院(县中心敬老院) 公开05表 单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:靖州苗族侗族自治县福利院(县中心敬老院) 公开07表单位:万元
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门: 靖州苗族侗族自治县福利院(县中心敬老院) 公开08表 单位:万元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 说明:靖州福利院单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计314.41万元。与上年相比,减少2.5万元,减少0.8%,主要是因为控制日常开支,日常支出减少 二、收入决算情况说明 本年收入合计314.41万元,其中:财政拨款收入101.25万元,占32.20%;上级补助收入213.16万元,占67.80%; 三、支出决算情况说明 本年支出合计268.46万元,其中:基本支出268.46万元,占100%; 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计101.25万元,与上年相比减少10.68万元,减少10.55%,主要是因为控制日常开支,日常支出减少五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出101.25万元,占本年支出合计的37.72%,与上年相比,财政拨款支出减少10.68万元,减少10.55%,主要是因为控制日常开支,日常支出减少。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出101.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出101.25万元,占100%; (三)财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为109.35万元,支出决算数为101.25万元,完成年初预算的92.60%,其中: 1、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 年初预算为109.35万元,支出决算为101.25万元,完成年初预算的92.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是:控制日常开支,日常支出减少 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出101.25万元,其中:人员经费91.62万元,占基本支出的80.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费19.63万元,占基本支出的19.39%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为4.08元,支出决算为2.7万元,完成预算的66.18%,其中: 因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,未发生因公出国(境)费。与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费支出。 公务接待费支出预算为1.53万元,支出决算为0.27万元,完成预算的17.64%,决算数小于预算数的主要原因是疫情的原因,院里大部分时间属于全封闭式管理,与上年相比减少1.53万元,减少85%,减少的主要原因是疫情的原因,院里大部分时间属于全封闭式管理。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.55万元,支出决算为2.43万元,完成预算的95.29%,决算数小于预算数的主要原因是控制日常开支,日常支出减少,与上年相比减少0.54万元,减少18.18%,减少的主要原因是控制日常开支,日常支出减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.27万元,占10%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.43万元,占90%。其中: 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0.27万元,全年共接待来访团组2个、来宾10人次,主要是养护中心的建设情况考察指导发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.43万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.43万元,主要是车辆维修和加油支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(说明:本单位无政府性基金收支) 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出19.63万元,比年初预算数减少11.57万元,降低7.08%。主要原因是:控制日常开支,日常支出减少。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是福利院正常运行的保障;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等 按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件1 靖州县2020年度部门(单位)整体支出 绩效评价自评报告
部门(单位)名称靖州苗族侗族自治县光荣福利院 预算编码 501003 评价方式:部门(单位)绩效自评 评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2021年 5月 20 日 靖州县财政局(制)
填报人(签名): 联系电话:
2020年度部门整体支出绩效报告 靖州苗族侗族自治县光荣福利院 2021年5月20日
一、部门概况 (一)单位基本情况 根据编委核定,我单位是全额拨款的事业单位,在职人员事业编制数为8人,现在实际人数为5人,自收自支人数为2人。现有退休人员3人。本单位设办公室、老人活动室,老人住房、财务室。 (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 全年预算资金240.92万元,本级财政安排109.35万元,上级补助131.57万元。 2020年度靖州县福利院整体支出268.45万元,其中:1.基本支出207.59万元,主要包括工资福利支出110.81万元,商品服务支出60.87万元,对个人和家庭补助支出96.77万元; 二、部门整体支出管理及使用情况 2020年总支出268.45万元,其中:1.基本支出207.59万元,主要包括工资福利支出110.81万元,商品服务支出60.87万元,对个人和家庭补助支出96.77万元 (一)基本支出 1、社会福利268.45万元。(1)财政统发工资及津补贴33.55万元。(2)社会保障缴费22.13万元。(3)其他工资及福利支出37.71万元。(4)工会经费4.86万元。 (5)商品和服务支出56.01万元(办公费1.5万元,印刷费1.77万元,水电费5.49万元,邮电费0.42万元,差旅费2.88万元,公务接待费0.27万元,公务用车2.43万,维护维修费41.23万元,对个人和家庭的补助支出96.77万元。 3、“三公”经费的使用和管理情况。(1)公务用车购置和维护经费:本单位管理公务车1台支出费用2.43万元,其中用于车辆燃料油料费用1.40万元,用于车辆保险及修费1.03万元,严格按照《中共靖州苗族侗族自治县委办公室、靖州苗族侗族自治县人民政府办公室印发<关于进一步规范公务用车管理使用的规定>的通知》(靖办〔2015〕65号)文件规定,公务用车一律实行定点停放;节假日期间,公务用车一律实行定点封存停放,车钥匙由单位明确专人集中管理;节假日期间因工作需要使用公务用车的,必须随车携带经单位领导审签盖章的《靖州县公务用车使用派车单》。没有派车单的一律按照公车私用行为处理;领导干部不得驾驶公车,公车不得用于办私事。(2)出国经费:没有参加任何出国活动;(3)公务接待:本年度接待费用0.27万元,严格按照《关于印发明确县直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》(靖财〔2018〕149号)文件规定,严格控制公务接待范围;实行公函制度;实行预算管理和总额限定;严格控制陪同人员;实行接待清单制度。 三、单位整体支出绩效情况 2020年,我院认真贯彻国家的五保供养方针、政策及省、市敬老院规范化管理实施细则等条例,在县委县政府及上级民政部门的正确领导和重视下,坚持“党政主导、以人为本、安全服务、探索创新”的工作方针,完善各项工作制度,提升管理水平,努力做好收养登记工作,使在院孤儿、老人的生活水平和生活质量得到进一步提升。全院上下团结一心,扎实做好了各项工作,归纳起来主要表现在以下方面: 一、疫情防控 年初新型冠状病毒肺炎疫情暴发后,我院按照国家统一部署、在县委县政府的直接领导下,我院作为疫情防控重点单位,严格按照新型冠状病毒肺炎疫情防控工作要求,积极开展疫情防控工作。在上级有关部门的关心支持与全体工作人员的共同努力下,我院从疫情暴发至今,未发现一例疑似或确诊病例。到现在为止,我院严格按照上级有关部门要求,做好疫情防控常态化管理,禁止外来人员入院,特殊情况需要入院的,除体温测量外,必须出示核酸检测或健康码,确认无风险后方可入院。同时,院内人员每日进行体温测量,消杀工作坚持不懈,并做好记录。 二、扶贫工作 全院上下进一步明确了帮扶人员责任,严格落实脱贫攻坚责任制,强化措施,加强对帮扶人的支持和管理,进一步严格要求帮扶人员履职尽责,尽心尽力发挥帮扶人员应有的作用,帮助贫困群众早日摆脱贫困,实现稳定脱贫。认真完善扶贫手册,宣传扶贫政策,制定帮扶方案,落实帮扶措施,帮助解决所包户脱贫过程中的问题,圆满完成了脱贫攻坚任务。 三、强化安全管理,杜绝安全事故发生 1、严格执行请假制度。福利院以老人安全为首,为防止老人外出走失、迷路或突发状况,老人在没有领导批准或家人接送的情况下,一律不许外出。 2、严格执行24小时值班制度,院内必须有员工值班,并有领导带班,外出请假登记入册。对来人来访热情接待并做好登记,做好每日的查房记录,确保24小时人员在岗,绝不脱岗。 3、杜绝安全隐患,做好水、电、烟、火的安全防范工作,做好食品留样工作,严防食物中毒。 4、在疫情防控期间,加强值班巡查,重点排查老人房间用电安全,房间内防火设施及其他设备、线路是否存在安全隐患。 5、做好每日食品留样工作,并做好记录,严防食物中毒。 6、检查消防设施,保障相关设备处于正常工作状态,并做好检查记录。 总之,2020年经过全院上下团结奋斗,我院工作取得了一定成绩。下一年还需进一步切实做好敬老院的提升工作,全身心地服务于老人,紧紧依靠上级和广大院民,开拓创新,不断进取,努力使我院的各项工作再上一个新的台阶。 四、工作中存在的问题和请求 虽然我院工作在县民政部门的精心指导和全力关心下,取得了一些成绩,但在执行上级相关政策及法规过程中也存在一些困难和问题:社会救助资金不足的问题;项目推进难的问题;各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。缺少控制意识。需要改进措施和有关建议:1、增强绩效评价意识,提升业务素质。由院办公室科牵头组织开展绩效评价工作业务培训,培训范围涵盖各业务部门,并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导,促进对绩效管理专业知识的学习,提高绩效管理业务工作能力;2、合理制定绩效目标,设定相应定量指标。将绩效目标与我院当年的工作思路和计划相结合起来,并将业务部门纳入此项工作进来,提高他们开展绩效评价工作的意识,以设置更合理的预算绩效评价目标。
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