2024年靖州县坳上镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表       

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分：

2024年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。具体如下：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置

根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为19人，现在实际人数为14人。事业编制26人，现在实际人数为23人。其中：正科级3人，副科级8人。政府机关下设6个服务中心。

3、预算单位构成

2024年部门预算汇总公开单位构成包括：坳上镇人民政府本级。

二、部门收支总体情况

2024年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2024年年初预算数510.32万元,一般公共预算拨款 510.32万元（经费拨款510.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年减少57.35万元，主要经费拨款减少57.35万元，行政事业性收费收入增加0万元，上级财政补助收入减少0万元。

2、支出预算:2024年年初预算数510.32万元 ，其中：工资福利支出448.87万元，一般商品和服务支出39.28万元 ，对个人和家庭补助支出6.62万元，项目支出15.55万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2024年一般公共预算拨款收510.32万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2024年年初预算数510.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出448.87万元 ;一般商品和服务支出39.28万元，主要用于  办公费、水电费、设备购置及政府机关各项工作正常运转等;对个人和家庭补助支出6.62万。  

2、项目支出：2024年预算数为15.55万元。

四、政府性基金预算收支情况

2024年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2024年机关运行经费为47.6万元，比2023年预算减少1.2万元。

2、“三公”经费：2024年“三公”经费预算数为7.6万元，其中公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费7万元。2024年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2023年减少35.5万元、公务接待费比上年减少7 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算3.2万元， 拟召开扶贫、乡村振兴、人大等会议，人数约700人；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2024年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024年12月31日，共有车辆 5辆，4台为一般公务用车，1台为消防专用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为510.32万元，其中，基本支出494.77万元，单位项目支出15.55万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。