发布时间：2021-03-26 16:02 信息来源：靖州县财政局
2021年靖州县教育局部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
3、预算单位构成
二、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
三、一般公共预算拨款支出情况
1、基本支出
2、项目支出
四、政府性基金预算收支情况
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3.1、支出预算分类汇总表(部门经济分类）
3.2、支出预算分类汇总表（政府经济分类）
3.3、基本支出预算明细表-工资福利支出
3.4、基本支出预算明细表-商品和服务支出
3.5、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6.1、一般公共预算基本支出表
6.2、一般公共预算基本支出表2
7、“三公”经费预算公开表
8、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
9、非税收入征收计划表
10-12、项目支出预算明细表
13、政府采购预算表
14、公共财政拨款支出预算分类汇总表
15、单位基本情况信息表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；
（2）参与管理县本级教育经费和上级对本县的教育拨款；
（3）组织、指导、协调全县教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；
（4）指导和管理全县学前教育、基础教育、普通高中教育、职业技术教育、成人教育等工作；
（5）指导全县各级各类学校的思想政治教育工作；
（6）在职责范围内，主管全县教师工作；
（7）统筹管理九年义务教育及普通高中教育等招生考试和学籍工作；
（8）指导、管理全县教育督导工作等。
2、机构设置
根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为13人，现在实际人数为7人;事业编制63人，现在实际人数为45人;机关工人编制数为1人，现在实际人数为1人。其中：（行政编制）在职人员副处级3人，正科级3人，副科级1人；（事业编制）高级15人，中级21人，初级1人，工人8人。现有退休人员74人（政策性提前退休4人）。本单位内设办公室、人事股、计划财务股、行政审批服务股、教育督导股和基础教育股6个内设机构。
3、预算单位构成
2021年部门预算汇总公开单位构成：仅指靖州苗族侗族自治县教育局本级。
二、部门收支总体情况
2021年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算:2021年年初预算数822.55万元,一般公共预算拨款812.75万元（经费拨款812.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），纳入专户管理的非税收入拨款9.8万元，上级财政补助收入0万元。收入较去年减少125.44万元，主要经费拨款减少120.54万元，行政事业性收费收入减少5.2万元，上级财政补助收入减少0万元。主要原因是严格按照上年预算决算数，控制本年预算数。
2、支出预算:2021年年初预算数822.55 万元 ，其中：工资福利支出471.98万元，一般商品和服务支出244.62万元 ，对个人和家庭补助支出105.95万元。支出较去年减少125.44万元，主要原因是日常开支进一步规范和办公经费支出。
三、一般公共预算拨款支出情况
2021年一般公共预算拨款支出822.55万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年年初预算数822.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出471.98万元;一般商品和服务支出244.62万元，主要用于机关的办公费用、用水用电、出差、培训及相关工作的开展、保障机关正常工作运行费用等;对个人和家庭补助支出105.95万元主要用于退休人员工资、其他对个人和家庭补助支出等。
2、项目支出：2021年预算数为0万元。
四、政府性基金预算收支情况
2021年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2021年机关运行经费为 244.62 万元，比2020年预算增加11.97万元，增长5%。增加原因是扶贫专项经费增多。
2、“三公”经费：2021年“三公”经费预算数为20.66万元，其中公务接待费15.56万元，公务用车购置及运行费 5.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.1万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2020年持平、公务接待费比上年减少0.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元。培训费预算33万元，拟开展等培训，人数80人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动。
4、政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为822.55万元，其中，基本支出822.55万元，单位项目支出0万元。
六、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
