2023年靖州县城市管理和综合执法局部门预算

目 录

 第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

 第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

      3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分：

2023年部门预算说明

 一、部门基本概况

 （一）职能职责

⑴行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。 

⑵行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

⑶行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑷行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑸行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

⑹行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的在机动车道以外违规停放车辆、摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为的行政处罚权。

⑺行使公安管理方面法律、法规、规章规定的违反烟花爆竹禁放管理规定行为的行政处罚权。

(8)行使城市燃气、城市供水管理方面法律、法规、规章规定涉及城市公共管理领域的行政处罚权。

(9)行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

(10)履行省人民政府、怀化市人民政府和靖州苗族侗族自治县人民政府依法规定的其他职责。

(11)行使园林、市政、路灯、燃气、市容环境卫生、广告、城市供水等方面的行政许可权。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为8人，现在实际人数为8人。事业编制66人，现在实际人数为54人。其中：正科级5人，副科级4人、科员2人。自收自支编制数为19人，现在实际人数为18人。现有退休人员15人。本单位内设办公室、财务室、综合督查室、政策法规股、执法办案室，公用事业服务站、路灯办、建筑垃圾管理办、燃气管理办、广告办、市容执法队、打非执法队、住建领域执法队为我局下属二级机构。

（三）预算单位构成

2023年部门预算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县城市管理和综合执法局本级。

二、部门收支总体情况

2023年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。    

1、收入预算:2023年年初预算数5173.08万元,一般公共预算拨款5173.08万元（经费拨款5173.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年增加3158.24万元，主要原因是：一是自收自支人员增加8人（文体广电局分流8个自收自支人员），二是县集中整治两违办公室工作经费纳入我单位预算收入，三是增加环卫保洁市场化项目和水泥窑协同处理生活垃圾项目。 

2、支出预算:2023年年初预算数5173.08万元，其中：工资福利支出1285.64万元，一般商品和服务支出3882.64万元，对个人和家庭补助支出4.8万元。支出较去年增加3158.24万元，主要原因是：一是自收自支人员增加8人（文体广电局分流8个自收自支人员），二是县集中整治两违办公室工作经费纳入我单位预算支出，三是增加环卫保洁市场化项目和水泥窑协同处理生活垃圾项目。

三、一般公共预算拨款支出情况

2023年一般公共预算拨款收入5173.08万元，具体安排情况如下：    

1、基本支出：2023年年初预算数1121.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出1020.64万元;一般商品和服务支出92万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面;对个人和家庭补助支出4.8万元主要用于离退休人员春节一次性生活补贴等。    

特定目标类支出280万元，主要用于其他运转类和特定目标类城区路灯电费、维修维护等费用支出。 2、项目支出：2023年年初预算数4051.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括其他运转类和特定目标类等。其中：其他运转类795万元,包括用于自收自支人员和协管员以及县集中整治两违办公室的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等;    

四、政府性基金预算收支情况

2023年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。    

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2023年机关运行经费为96万元，比2021年预算增加23.4万元，增加32.23%，主要原因是照一体化规范管理和政府过“紧日子”思想要求2023年较2022年有所增加。（年初财政调整预算）

2、“三公”经费：2023年“三公”经费预算数为27.84万元，其中公务接待费2.19万元，公务用车购置及运行费25.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.65万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2021年减少46.46万元、公务接待费比上年减少0.11万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。    

 3、一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算2.5万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训，人数约70人次等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2023年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。    

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，共有车辆11辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2023年拟新增配置公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5173.08万元，其中，基本支出1121.44万元，单位项目支出4051.64万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：城管局2023预算公开