收入支出决算总表

公开01表

部门：靖州苗族侗族自治县医疗保障局 

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

23789.53

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

七、卫生健康支出

20

23789.53

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合计

10

23789.53

本年支出合计

23

23789.53

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

                年末结转和结余

25

总计

13

23789.53

总计

26

23789.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：        

靖州苗族侗族自治县医疗保障局

单位：万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23789.53

23789.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

23789.53

23789.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

21636.44

21636.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

3072.60

3072.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

18563.84

18563.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

1710.56

1710.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

605.51

605.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

其他医疗救助支出

1105.05

1105.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

442.52

442.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

行政运行

442.52

442.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

靖州苗族侗族自治县医疗保障局

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

23789.53

23789.53

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

23789.53

23789.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

21636.44

21636.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

3072.60

3072.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

18563.84

18563.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

1710.56

1710.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

605.51

605.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

其他医疗救助支出

1105.05

1105.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

442.52

442.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

行政运行

442.52

442.52

0.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：靖州苗族侗族自治县医疗保障局

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

23789.53

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、卫生健康支出

21

23789.53

23789.53

8

22

本年收入合计

9

23789.53

本年支出合计

23

23789.53

23789.53

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

      一般公共预算财政拨款

11

25

        政府性基金预算财政拨款

12

26

          国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

23789.53

总计

28

23789.53

23789.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                                       公开06表             部门：靖州苗族侗族自治县医疗保障局                                                                                                    单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

324.03

302

商品和服务支出

114.43

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

107.19

30201

  办公费

14.32

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

72.54

30202

  印刷费

7.27

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

77.42

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

9.77

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.32

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.65

30206

  电费

2.28

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

3.29

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.63

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.45

30211

  差旅费

5.26

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国（境）费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修（护）费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

13.38

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

23351.07

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

4.03

30217

  公务接待费

1.32

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职（役）费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

10.12

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

23347.01

30227

  委托业务费

0.15

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

18.18

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

4.83

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.37

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

21.18

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.04

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

24.52

人员经费合计

23675.10

公用经费合计

114.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

靖州苗族侗族自治县医疗保障局

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一、部门（单位）基本概况

联系人

石尹婧

联络电话

人员编制

32

实有人数

32

职能职责概述

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、规划和标准，并组织实施。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇实施办法，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等实施办法，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、大病保险（含职工大病互助）、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

（九）职能转变。靖州县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与靖州县卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（十一）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

年度主要工作内容

任务1：严格按年初预算使用单位经费；

任务2：全力抓好城乡居民及职工医保参合筹资工作；

任务3：全力做好基金监管工作，确保基金收支平衡；

任务4：确保基金可续性；

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、提高参合率：我县常住人口233638人，截至2022年1月13日，2022年度参保人数230925人，其中城乡居民参保213637人，职工参保17288人，综合参保率达98.8%。

二、以提升医保基金监管实效为着力点，切实维护医保基金安全运行。1、强化总额预算管理。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，严格执行医保基金总额预算规定，扎实做好定点医药机构协议管理，加强监督考核评价。2、严格基金审核结算。坚持从源头上防控医保基金违规支出风险，严格费用审核，降低医疗机构的不合理支出，全年共审核拒付不合理医疗费用  16.5万元，形成苗头问题“露头就打”态势。3、突出基金日常监管。通过常态化组织开展专项检查、联合夜查、自查自纠等方式，对全县定点医药机构进行全方位全覆盖检查，全年29家医药机构自查自纠主动退回违规基金8.82万元；处理违规医药机构41家，追回违规基金150.52万元；行政处罚医疗机构6家，处以罚款31.53万元；暂停1家医疗机构医保服务协议1个月。4、扎实开展集中整治。认真组织经办机构、定点医药机构对照重点整治内容开展全面查摆，实现自查对象全覆盖、问题查摆全覆盖、整改落实全覆盖。认真配合市级交叉督导检查，反馈的经办中心17个问题已全部完成整改；反馈的定点医药机构问题经认真复核后，追回违规基金78.73万元，并在全县范围内组织开展自查整改，与此同时，联合卫健局开展督导检查，对发现的问题及时责令整改，集中约谈7家定点医疗机构主要负责人，推动违规事前提醒、事中纠正及事后追回闭环式管理。曝光2起典型案件，及时移交卫健、市场监管等部门9个问题线索。截至2021年12月底，全县医保基金平稳运行，城乡居民医保基金收入20534.51万元，支出18852.73万元（其中新冠疫苗及注射费支出2690.37万元，12月基金风险储备金上解1197.40万元），当期结余1681.78万元，累计结余11295.47万元；城镇职工医保基金收入5436万元，支出5505万元（其中新冠疫苗及注射费支出173万元、基金风险储备金上解210万元），累计结余9122万元。

三是以全面落实医保待遇为载体，用情办好群众健康管理实事。一是全力落实医保各项惠民政策。扎实做好城乡居民“两病”门诊用药保障，截至目前，全县落实“两病”待遇15638人，完成目标任务的105.58%，基金支付342.64万元，其中享受“高血压”门诊用药保障11196人，基金支付89.71万元，享受“糖尿病”门诊用药保障4442人，基金支付252.93万元。认真开展慢特病审核，全年审批办理特慢病卡622人，其中城乡居民554人、城镇职工68人。及时兑付医保待遇，全年大病保险报销累计4122人次，支付1264.69万元；通过“一站式”结算平台救助城乡低保户、特困供养人员、脱贫人口5845人次，救助金额299.1万元；下拨乡镇医疗救助资金219万元。二是扎实推动医药耗材带量采购。严格落实国家药品和耗材集采政策，积极组织县内定点医疗机构做好报量采购，着力减轻群众用药负担，目前已完成药品前六批报量和前三批采购任务，正在进行第一、二批续约、第四批、第五批采购，正在进行冠脉支架、省际联盟人工晶体、广东省际联盟新冠病毒检测试剂等耗材采购，完成集采金额667.95万元。三是全面配合国家医保信息平台上线。依托国家医保信息平台，加快提升医疗保障服务能力和水平，组织10余名工作人员到市参加业务培训，成立工作专班推动平台上线问题处置，竭力为广大参保人员提供更加广泛、便捷的“互联+医保”服务。四是积极推广电子凭证。通过多种方式宣传医保电子凭证方便快捷、应用丰富、安全可靠等优点以及激活、使用方法，引导群众积极参与激活使用医保电子凭证，目前已激活70880人，激活率28.56%。

  四、巩固拓展医保脱贫攻坚成果为发力点，扎实做好有效衔接乡村振兴工作。积极落实困难群众参保分类资助政策，2021年已按照100%资助参保的标准资助建档立卡贫困人41429人、档外农村低保1761人、重度残疾人员1098人参保，按照50%资助参保的标准资助城镇低保4194人，边缘户4人参保。已全面完成2022年全额资助对象信息录入工作。按照市级统筹要求，9月1日起积极推进“六重医疗”保障向“三重”保障平稳过过渡，继续向低保对象、特困人员和返贫致贫人员实施大病倾斜政策（起付线降低50%、报销比例提高5%、不设封顶线），继续对特殊困难群体做好医疗救助托底保障工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

23789

23789

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

23789

23789

23675

114

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2.69

1.32

1.37

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

12.78

12.78

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：严格按照财政预算法执行，无预算就无支出；

目标2：全县城乡居民参保率95%以上；

目标3: 加强基金监督管理，打击欺诈骗保行为；

目标4：两病门诊用药保障

1、全年严格按照年初预算支出；

2、城乡居民医保参合率实际完成98.8%；

3、完成基金监管打击欺诈骗保工作；

4、两病门诊报销率达100%。

整体支出

绩效定量

目标及实

施计划完

成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成情况

产出指标

数量指标

城乡居民参合率

≥95%

98.8%

两病门诊用药报销

100%

100%

三公经费

2

1.32

质量指标

加强基金监管

开展专项检查、自查自纠等方式

追回违规基金150.52万元

时效指标

常态化监管

2021年

效果显著

成本指标

效益指标

经济效益指标

保障医保基金安全运行

基金正常运行

效果明显

社会效益指标

职工、城乡居民积极参保

享受医保政策

全民参保

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

社会公众或服务对象满意度

政府得民心，农民得实惠

满意率达90%以上

95%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

邹小彬

局长

医疗保障局

明志勇

副局长

医疗保障局

薛涛

副局长

医疗保障局

戈承元

主任

医疗保障事务中心

评价组组长（签字）：

   年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                         年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                           年    月   日

靖州县医疗保障局整体支出绩效报告

一、部门概况：

（一）部门基本情况

1、主要职能

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、规划和标准，并组织实施。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇实施办法，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等实施办法，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、大病保险（含职工大病互助）、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

（九）职能转变。靖州县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与靖州县卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（十一）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务

2、机构设置、人员情况

根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为7人，现实际人数为7人。事业编制25人现实际人数为20人。其中：在职人员副处级1人，正科级6人，副科级6人。现有退休人员8人。本单位内设办公室（法规股）、待遇保障股、医药服务和定价采购股、基金监督股。下设医疗保障事务中心1个二级机构。

3、主要工作任务：提高预算管理水平，对各项基本支出进行科学规范的预算支出标准；对项目支出细化分解，按规定及时向财政部门报送资金分配方案。按照财经纪律列支各项基本支出，严格控制行政运行成本，切实规范公务消费行为，确保“三公”经费决算数不超过年初预算数。2021年我局承担省、市绩效考核（为民办实事）任务指标有两项：一是职工、城乡居民医疗保险参合率95%以上，实际完成98.8%；二是贫困村新农合参合率100%，实际完成100%。

（二）部门预算总支出情况

2021年县财政局年初批复县医疗保障局预算总收入19149.56万元，其中：公共财政拨款6317.56万元，上级财政补助收入12832万元。预算总支出19149.56万元，其中：基本支出429.56万元；项目支出18720元。县医疗保障局预算调整支出的主要特点有：一是足额保证基本运行。全年工资福利支出296.9万元，商品和服务支出105.66万元。二是规范专项资金。全年项目经费支出18720万元。三是及时拨付医疗机构城乡居民补偿款。2021年我县中央财政补助资金10694万元，省财政补助资金2138万元，县财政补助资金5888万元，已全部到位，资金到位率100%，保证了我县城乡居民医保工作的顺利开展。

二、部门整体支出资金使用情况

（一）基本支出部门

2021县医疗保障局预算基本支出为429.56万元，主要包括事业单位医疗支出即财政对财政供养人员5%医疗补助及人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金和日常公用定额标准等费用。

2021年县医疗保障局贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出等方面取得了一定的成绩。先后出台了本单位公务接待、车辆集中管理、会议，培训等管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法，合规。

1、严格控制公务接待。县医疗保障局接待工作按照简化礼仪、务实节俭，杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，并明确招待用餐档次和限额。要求出具接待函和参加人员等明细清单方可报销招待费。2021年招待费预算指标为2万元，而2021年实际支出数为1.32万元，比预算节约34%。

2、严格规范公务用车。单位车辆管理保险和加油必须统一在定点单位购买。财务不再报销零星汽油费。建立健全了公务用车使用登记和统计报告制度，对公车油耗，维修保养实行单独核算。2021年公务用车运行维护费预算指标为4万元，2021年车辆运行维护费实际支出数为1.37万元，比预算超出27%（2021元月结2020年维修费）；无公务用车购置费。

3、无出国经费。

（二）专项支出

三、部门专项资金绩效评价情况

（一）项目的经济性分析

1. 项目成本（预算）控制情况。通过开展住院按病种限价、总额预付、限费医疗，乡、村两级门诊总额预付等综合支付方式改革，促使医疗机构形成费用自我约束机制，规范医疗服务行为，控制医药费用不合理增长，进而减少医保基金支出。

2. 项目成本（预算）节约情况。2021年，全县继续深入推进新农合支付方式改革。

（二） 项目的效率性分析

1.项目的实施进度。2021年，当年统筹基金使用率为92.28%，比2020年下降21.02个百分点。

2.项目完成质量。2021年，全县参加医保的人口达到233638人，参合率大于95%，贫困人口参合率100%。目前，全省所有定点医疗机构实行住院即时结报，简化了报销流程，为参合农民提供了便捷的服务。

（三） 项目的效益性分析

1. 项目预期目标完成程度。2021年，全县参加医保的人口达到233638人，比2020年增加了3160人，参合率98.8%。2021年统筹基金使用率为92.28%，比2020年下降21.02个百分点。人均财政补助达到580元，顺利完成项目预期目标，基金运行安全平稳。

2. 项目实施对经济和社会的影响。医疗保障局制度的实施，从一定程度上减轻了群众的医药负担，有效缓解了群众“看病难、看病贵”问题，进而形成了农民得实惠、医疗机构得发展、政府得民心的三方共赢格局。

（四）项目预算批复的指标完成情况分析

1. 产出指标。（1）全县城乡居民医保补偿率≥60%，辖区住院补偿率≥70%均达到。（2）全县城乡居民医保参合率≥95%（完成参合率96%）。（3）贫困村参保率100%，贫困人口参保率100%，群众满意度90%，绩效标准达到“优”。

2. 成效指标。2021年参合率98.8%，绩效标准达到“优”。

3. 效率指标。2021年全省人均财政补助580元，绩效标准达到“优”。

四、资产管理情况

从资产管理情况看，固定资产由单位固定资产管理小组统一进行管理，并立章建制，做到账帐、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

五、部门整体支出绩效评价情况

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有单位工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，医疗保障局2021年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证人员经费支出和单位各项基金补偿兑付工作任务的完成。

六、存在的主要问题

县医疗保障局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2021年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

1、由于国家对城乡医保中心资金配套的不断上调，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2、非税收入招收项目无法事先控制，因此非税收入预算编制难于准确编制。

七、工作建议

为了进一步提高本单位部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议；

1、加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

2、加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育调查项目和部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训。

3、建立长效机制。把绩效评价作为各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2021年的部门整体支出绩效自评结果，优秀（95分）。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。                                                        

                              二0二二年三月九日