2022年度靖州苗族侗族自治县太阳坪乡人民政府部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县太阳坪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  靖州苗族侗族自治县太阳坪乡人民政府概况

一、部门职责

（一）职能职责 

乡镇党委是党的基层组织，领导本地辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。全面加强党对各领域各方面工作的领导，落实基层党建工作责任制，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产、消防和食品药品、交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防灭火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善乡镇、村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、依法依规承担县直有关部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，全面推行权力清单和责任清单制度建设。

7、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。靖州县太阳坪乡人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、社会事务办公室（行政审批服务办公室、卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县太阳坪乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县太阳坪乡人民政府本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计730.43万元。与上年相比，增加255.56万元，增长53.82%，主要是因为项目支出有所增加，其中包括巩固脱贫衔接乡村振兴经费、农林水经费、国有土地使用权出让收入安排的经费、企业改革补助等经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计730.43万元，其中：财政拨款收入700.47万元，占95.90%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；政府性基金预算财政拨款收入29.97万元，占4.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计730.43万元，其中：基本支出404.27万元，占55.35%；项目支出326.17万元，占44.65%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计730.43万元，与上年相比，增加255.56万元,增长53.82%，主要是因为项目支出有所增加，其中包括巩固脱贫衔接乡村振兴经费、农林水经费、国有土地使用权出让收入安排的经费、企业改革补助等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出700.47万元，占本年支出合计的95.90%，与上年相比，财政拨款支出增加252.38万元，增长52.32%，主要是因为项目支出有所增加，其中包括巩固脱贫衔接乡村振兴经费、农林水经费、企业改革补助等经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出700.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.66万元，占77.90%；社会保障和就业（类）支出92.5万元，占13.21%；城乡社区（类）支出10.97万元，占1.57%；农林水支出（类）51.34万元，占7.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为700.47万元，支出决算数为700.47万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为386.32万元，支出决算为386.32万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为154.84万元，支出决算为154.84万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为74.07万元，支出决算为74.07万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.97万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。

年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为24.01万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出404.27万元，其中：

人员经费352.05万元，占基本支出的87.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费52.22万元，占基本支出的12.92%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为7万元，决算数等于预算数，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，减少12.5%，减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行支出要求，与上年相比增加0.04万元，增长0.42%，增长的主要原因是车辆维修及燃油费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占42.07%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.64万元，占57.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组78个、来宾612人次，主要是上级巡视及各项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.64万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车辆。公务用车运行维护费9.64万元，主要是燃油、保养及保险支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入29.97万元；年初结转和结余0万元；支出29.97万元，其中基本支出0万元，项目支出29.97万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为29.97万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出52.22万元，比年初预算数增加4.22万元，增长8.79%。主要原因是：聘请两位劳务派遣人员，劳务费有所增加用以支付其人员工资。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，用于召开乡党员培训，人数462人，党员培训内容为党章党规党风建设；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于是执勤、下村；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、资金使用情况。2022年实际基本支出404.27万元，其中工资和福利支出348.97万元，主要为行政事业在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、年终绩效奖和其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助3.08万元，主要为生活补助、代缴社会保险费。商品和服务支出52.22万元，主要是办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。从“三公”经费的开支情况来看，2022年“三公”经费支出比2021年减少。

2、支出绩效目标完成情况。我乡拓宽发展思路，村集体经济迈出新步伐。抢抓乡村振兴战略实施机遇，准确把握市场需求定位。不断积极探索乡村振兴新模式，用好“新资源”、汇聚“新人才”、拓宽“新途径”，为乡村振兴提质提速提效。贯堡渡村在乡党委政府的支持下，土地流转联合企业充分发掘生态环境和特色文化资源，发展“林下经济”，通过种植玉竹、黄精、茯苓，打造乡村旅游和休闲观光农业为一体的产业发展链。“筑巢引凤”提供就业岗位，吸引人才回流，大力发展现代化、智慧化农业，推动经济的发展，实现村民增收。

2、动员群众参与，基层治理展现新活力。群众是基层治理的生命之源，无论是疫情防控还是人居环境整治都离不开群众参与。因地制宜推进“五小园”建设，落实门前三包，在全面清理房前屋后杂物和垃圾的基础上，结合发展需求，动员群众宜花则花、宜树则树、宜果则果、宜菜则菜，推进小花园、小菜园、小果园、小竹园、小药园等建设，有条件的户覆盖率达到80%以上，培育一批特色鲜明、类型多样的美丽庭院示范户。全面开展村民代表常态化联系服务群众工作。全村300余名村民代表入户走访3000余户，收集群众意见建议400余条，解决群众急难愁盼问题100个，为群众代办各类事项139件，同时积极参与疫情防控、森林防火、乡村振兴等宣传，发放宣传手册3000余份，全面提升群众政策知晓率和工作满意度。村民代表在联系网格参与志愿服务30余次，劝导和制止群众铺张滥办酒席30户（次），带头参与人居环境整治30余次，构建起全村风文明新风尚。

（二）存在的问题及原因分析

随着单位会计制度的不断完善，我单位财务绩效管理中存在的问题逐年显现，如人员专业性不够、信息化投资不足、执行不力等问题。为了更好地规范账务处理，完善绩效评价结果，提高财务信息质量，单位应加强人才、绩效评价队伍建设，加强执行力度，完善并建立绩效评价长效机制，以保完整、准确地披露相关信息。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。