目  录

第一部分  靖州苗族侗族自治县寨牙乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  靖州苗族侗族自治县寨牙乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  靖州苗族侗族自治县寨牙乡人民政府单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  靖州苗族侗族自治县寨牙乡人民政府概况

一、部门职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：寨牙乡政府机关下设党政办、农业服务中心、综治维稳安全管理中心、人口与计划生育服务中心、社会事业服务中心、林业服务中心、规划建设环保服务中心。人员编制39人，其中行政编制17人（其中工勤1人），事业编制22人，实有行政13人（其中工勤0人），事业在岗在职17人，外出不在职6人，机关退休2人，事业退休1人，退休人员转社保管理。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县寨牙乡人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县寨牙乡人民政府本级以及乡计划生育服务中心。）

第二部分  靖州苗族侗族自治县寨牙乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入675.2万元，支出673.5万元.

2017年决算收入506.5万元，支出514.5万元.

收入是财政拨款增加175.2万元，比上年增长35.04%主要是对村民委员会和村党支部的补助、人员经费增加和日常公用经费。

支出增减变动主要原因，对村民委员会和村党支部的补助增加了49.8万元，比上年增长73.78%，人员经费增加70.41万元，比上年增长26%，日常公用经费增加35.42万元，比上年增长54.91%。

支出增减变动主要原因：工资福利支出决算增加，日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

（一）、2018年寨牙乡政府收入情况：收入675.2万元

1、财政拨款收入659.58万元，占总收入的97.68%。

2、事业收入4.9万元，占总收入的0.7%

3、其他收入10.73占总收入的1.6%

三、支出决算情况说明

（二）、公共财政经费拨款支出673.5万元

1、基本支出655.58万元，占总支出的97.34%

⑴行政支出371.03万元，占总支出的55.11%

⑵文化体育与传媒20.18万元，占总支出的3%：工资福利20.18万元。

⑶人口与计划生育支出24.28元，占总支出的3.6%：工资福利支出18.9万元；

⑷，农业水利支出122.79万元，占总支出的18.23%：工资福利支出30.61万元，其他农业支出（粮食直补）92.18万元；

⑸农村综合改革支出117.3万元，占总支出的17.4%：对村民委员会和村党支部的补助117.3万元。

2项目支出17.92万元，占总支出的2.66%，便民服务中心建设。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入659.58万元：其中一般公共支出387.46万元，文化20.18万元，计生11.84万元，农林水经费200.1万元。

2018年决算财政拨款支出659.58万元：其中人员经费547.55万元，日常经费94.1万元，项目经费17.92万元。

2017年寨牙乡政府财政拨款收入502.5万元：其中一般公共支出249.5万元，文化19.7万元，社会保障和就业7.1万元，计生10.2万元，农林水经费216万元。

2017年决算财政支出拨款502.5万元，其中人员经费431.5万元，日常经费61万元，项目经费10万元

支出增减变动主要原因：工资福利支出决算增加，日常经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年公共财政决算经费拨款支出673.5万元

1、基本支出655.58万元，占总支出的97.3 %。

2、项目支出17.92万元，占总支出的2.7%，便民服务中心建设。

2017年公共财政决算经费拨款支出502.5万元

1、基本支出492.5万元，占总支出的98%。

2、项目支出10万元，占总支出的2 % 。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年公共财政决算经费拨款支出673.5万元

1、基本支出655.58万元，占总支出的97.34%

⑴行政支出388.93万元，占总支出的57.75%

⑵文化体育与传媒20.18万元，占总支出的3%：工资福利20.18万元。

⑶人口与计划生育支出24.28元，占总支出的3.6%：工资福利支出18.9万元；

⑷，农业水利支出122.79万元，占总支出的18.23%：工资福利支出30.61万元，其他农业支出（粮食直补）92.18万元；

⑸，农村综合改革支出117.3万元，占总支出的17.4%：对村民委员会和村党支部的补助117.3万元。

2、项目支出17.92万元，占总支出的2.66%：，便民服务中心建设。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年预算支出367.9万元。

2018年决算支出673.49万元。其中政府行政运行决算支出371万元，一般管理事务支出17.9万元，文化体育与传媒行政运行20.19万元，计划生育服务支出24.3万元，农业行政运行30.6万元，其他农业支出92.2万元，对村民委员会和村党支部的补助117.3万元

2018年预算支出是包含了政府行政运行、文化体育与传媒行政运行、计划生育服务支出、农业行政运行支出等支出。增减变动主要原因：对村民委员会和村党支部的补助117.3万元。粮食直补92.19万元，工资福利支出增加70.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年决算财政拨款支出659.58万元：其中人员经费547.55万元，占基本支出83%，日常经费94.1万元，占基本支出14%，项目经费17.92万元，占基本支出2%。

1、人员经费情况

基本工资197.6万元占人员经费的36.1 %；津贴14万元占人员经费的 2%，奖金69万元占人员经费的13 %，伙食补助3.75万元占人员经费的0.7 %，养老保险25.7万元占人员经费的 4.7%，医疗保险11万元占人员经费的 2%，其他社会保障费10.9万元占人员经费的2 %，其他人员工资2万元占人员经费的 0.4%，粮食直补92.2万元占人员经费的17 %，对村委和党支部补助117.3万元占人员经费的 21.4%，对个人和家庭的补助4.1占人员经费的0.7 %。

2、日常公用经费情况

办公费40.7万元占日常公用经费的 43 .3%；印刷费5.3万元占日常公用经费的  5.7%；水费0.5万元占日常公用经费的  0.5%；电费3.5万元占日常公用经费的  3.7%邮电费2.1万元占日常公用经费的  2.2%，取暖费1.3万元占日常公用经费的 1.4 %，差旅费0.9万元占日常公用经费的 1 %，维修（护）费0.8万元占日常公用经费的  0.8%

租赁费0.6万元占日常公用经费的 0.6 %，会议费5.7万元占日常公用经费的  6%，劳务费0.2万元占日常公用经费的0.2  %，培训费2万元占日常公用经费的  2%；公务接待费6.2万元占日常公用经费的 6.6%；车辆运行经费10.6万元日常公用经费的 11.2%；工会11.1万元，日常公用经费的 11.8%；其他支出2.8万元日常公用经费的 3%；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

公务接待费6.2万元比预算10万元节约3.8万元下降38%，食堂管理；

公车维护支出10.6万元比预算12万元节约1.4万元下降11%，车辆运行减少。

2018年公车维护支出10. 6万元比2017年7.5万元增长40.47%，主要是增加了车辆维修费

公务接待费6.2万元比2017年9.3万元，下降了33.33%，主要是实行了食堂管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费支出10.6万元及车辆4台其中公务用车1台消防车1台，其他车辆2台；公务接待费支出6.2万元及接待批次205次及接待人数1240人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，寨牙乡人民政府对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中2018年财政拨款支出659.58万元，其中一般公共支出387.46万元，文化20.18万元，计生11.84万元，农林水经费200.1万元。“三公”经费实际支出16.8万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出94.1万元，比年初预算数108.9万元减少14.8万元，下降13%。主要原因是：减少机关日常经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额170万元，其中：政府采购工程支出170 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中一般公务用车1 辆、消防车1台，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务用车。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分寨牙乡人民政府2018年度部门决算表附件 

   寨牙乡人民政府决算公开表