靖州县寨牙乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

靖州县寨牙乡人民政府是一个全额拨款的行政单位，总编制39人，其中行政编制数为16人，工勤编1人，事业编制数为22人，现在实际人数为37人，工勤编空编，其中：在职人员正科级5人，副科级3人.科员4人，试用期1人。农业服务中心11人（其中差额7人），社会服务中心4人，计生服务中心2人，维稳中心2人，环境规划中心1人，林业服务中心4人。现有退休人员 3人。本单位内设党政办公室、社会服务中心，计生服务中心，维稳中心，环境规划中心，林业服务中心等。

2、职能职责

（一）党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

（二）乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、部门收支总体情况

2019年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2019年年初预算数382.92元,其中经费拨款382.92万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年367.9万元增加15.02万元，主要是工资福利支出增加24.42万元。商品服务支出减少10.6万元，增加对个人和家庭补助支出1.2万元

2、支出预算:2019年年初预算数382.92万元 ，其中：工资福利支出283.42万元，一般商品和服务支出98.3万元 ，对个人和家庭补助支出1.2万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入382.92万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数382.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出283.42万元 ;一般商品和服务支出98.3万元，主要用于一般行政管理事务相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出1.2万元主要用于遗属人员生活补助。 

   四、政府性基金预算收支情况

   2019年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2019年机关运行经费为98.3万元，比2018年预算减少了10.6万元。主要是会议费预算减少8万元，差旅费预算减少1.5万元，福利费减少1.1万元。

     2、“三公”经费

     2019年“三公”经费预算数为22万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费12万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

     3、政府采购情况

     2019年根据机关运行情况未安排采购预算.

六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

寨牙2019年部门预算公开.xls