第三部分  2023年度靖州苗族侗族自治县文溪乡人民政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计732.59万元。与上年相比，减少60.21万元，减少7.59%，主要是因为人员减少，压缩日常经费开支所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计732.59万元，其中：财政拨款收入732.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计732.59万元，其中：基本支出626.84万元，占85.56%；项目支出105.75万元，占14.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计732.59万元，与上年相比，减少60.21万元,减少7.59%，主要是因为人员减少，压缩日常经费开支所致

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出732.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少60.21万元，减少7.59%，主要是因为人员减少，压缩日常经费开支所致

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出732.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.36万元，占11.65%；国防（类）支出2.32万元，占0.32%;公共安全（类）支出0.31万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.83万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出84.97万元，占11.6%；卫生健康（类）支出4.69万元，占0.64%；城乡社区（类）支出433.1万元，占59.12%；农林水（类）支出83.21万元，占11.36%；住房保障（类）支出34.41万元，占4.7%；灾害防治及应急管理（类）支出0.39万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为550.23万元，支出决算数为732.59万元，完成年初预算的133.14%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的78.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.29万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的98.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：控制日常开支，严格执行预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政事务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

11、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为89.83万元，支出决算为56.15万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为420.87万元，支出决算为380.71万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算及人员减少。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为32.04万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的89.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

31、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出626.84万元，其中：

人员经费541.03万元，占基本支出的86.31%,主要包括基本工资115.22万元、津贴补贴143.28万元、奖金79.99万元、伙食补助费7.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.89万元，职工基本医疗保险缴费16.27万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金28.53万元、其他职工福利支出32.14万元、抚恤金21.78万元、生活补助23.41万元、救济费6.72万元、奖励金21万元、其他对个人和家庭的补助6.9万元。

公用经费85.81万元，占基本支出的13.69%，主要包括办公费32.24万元、印刷费4.76万元、咨询费0.35万元、水费0.7万元、电费5.25万元、邮电费1万元、取暖费1.6万元、维修（护）费13.79万元、会议费6.99万元、培训费0.16万元、劳务费0.8万元、工会缴费9.52万元、公务用车维护费6.04万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出2.05万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.08万元，支出决算为6.04万元，完成预算的74.75%，决算数小于预算数的主要原因是全年没有发生公务接待费用，与上年相比减少3.66万元，减少37.73%,减少的主要原因是严格执行预算，全年没有发生公务接待费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用，与上年相比持平，持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年共接待来访团组56个、来宾308人次，主要是上级检查督查、乡村振兴、环境卫生整治工作联络等，全部在职工食堂就餐，不开设招待餐，未发生接待支出。与上年相比持平，持平的主要原因是严格遵循相关公务接待制度，本年度单位无公务接待相关开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是没有购买车辆，与上年相比减少6.27万元，减少100%,减少的主要原因是没有购买车辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.08万元，支出决算为6.04万元，完成预算的99.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，与上年相比增加2.68元，增长79.76%,增长的主要原因是上一年度内的部分车辆维修费在本年度结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出决算0万元，公务运行维护费支出决算6.04万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组56个、来宾306人次，主要是上级检查督查、乡村振兴、环境卫生整治工作联络等，全部在职工食堂就餐，不开设招待餐，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.04万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度没有购买公务用车。公务用车运行维护费6.04万元，主要是用于车辆燃料费、车辆保险费、车辆维修费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出85.81万元比年初预算数50.4万元增加35.41万元，增长70.25%。主要原因是：办公费、维修（护）费、会议费、对家庭和个人的补助费用支出增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.99万元，主要是因为会议费在上一年12月份无法结账而转入本年度所致，用于召开乡人大、乡村振兴、党建、综治、农业等各方面工作会议，人数480人次，内容为乡党委政府各项职能部门工作的安排和推进，以便落实完成年度内的各项工作任务；开支培训费0.16万元，用于到上级主管部门培训，人数30人；未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，进一步加强制度建设，提升自评质量，较好的完成工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，并根据实际情况进行全面分析，从而部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(1) “三公”经费总体控制较好，本年度未产生公务接待费用，其他费用没有超支，严格执行预算。

(2)管理制度比较健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(3)资金使用管理逐步规范化。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）存在的问题及原因分析

1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。

2、预算执行存在偏差，由于支出指标没及时下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

3、固定资产管理有待加强，固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

第五部分  附 件

靖州县  2023  年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称    靖州苗族侗族自治县文溪乡人民政府                               

预算编码          715001                             

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2023   年 4 月  20 日

靖州县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

毛义东

联络电话

人员编制

38

实有人数

29

职能职责概述

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。 （3）依法管理本级财政、执行本级预算。 （4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。 （5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。 （6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 （7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。 （8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。 （9）承办上级人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：1：本乡财政收入同比增长10%以上，公共财政支出完成95%以上；2、农民人均纯收入同比实现增长；3、做好“三农”工作；4、做好各项社会管理工作；5做好服务民生工作，完成或超额完成县政府下达的农村劳动力新增转移就业实名制登记目标任务；6、完成或超额完成县政府下达的企业养老保险扩面任务，完成县政府下达的九年义务教育巩固率目标任务；完成乡村振兴战略目标任务；加强农家书屋建设。7、加强生态环境建设，完成“美丽乡村”建设各项考核指标；完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；完成植树造林任务，森林覆盖率达85%以上；完成各项节能降耗指标；年度内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。8、做好为民办实事等惠民工程；城乡居民养老保险参保缴费人数达到县政府下达任务的85%以上；新型农村合作医疗参合率达到95%或以上；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上；完成县政府下达的村屯级道路改造、农村安全饮水工程、小型病险水库除险加固、农村厕改、村级公共服务中心和千村公路通畅建设任务、做好农资综合补贴、农机具购置补贴和粮食作物良种补贴发放工作。9、推进乡村振兴工作，大力发展农村集体经济。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2023年我乡总体绩效管理工作良好，能够深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》及《怀化市靖州县财政支出绩效评价管理暂行办法》等政策法规。能够科学准确编制预算，预算执行做到规范及时；支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他 收入

局机关及二级机构汇总

732.59

0

732.59

1、局机关

732.59

0

732.59

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

732.59

732.59

541.03

191.56

0

0

0

1、局机关

732.59

732.59

541.03

191.56

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

6.04

0

6.04

0

0

1、局机关

6.04

0

6.04

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

337.37

337.37

1、局机关

337.37

337.37

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：抓好党建工作。 目标2：大力发展农村集体经济，推进乡村振兴工作。 目标3：夯实基础，保障民生。 目标4：创建平安乡镇，构建和谐社会。 目标5：严控“三公经费”和重点费用开支,不超过上一年的开支。 目标6：大力开展农村环境整治工作和推进改厕工作。 目标7：发展支柱产业，推进农村经济产业发展工作。 目标8：完成其他工作。

目标1：抓好党建工作，完成98%。 目标2：大力发展农村集体经济，推进乡村振兴工作，完成100% 目标3：夯实基础，保障民生，完成100% 目标4：创建平安乡镇，构建和谐社会。完成100%。 目标5：严控“三公经费”和重点费用开支,不超过上一年的开支，完成100% 目标6：大力开展农村环境整治工作和推进改厕工作，完成100%。 目标7：发展支柱产业，推进农村经济产业发展工作，完成90%以上。目标8：完成其他工作，完成90%以上。

整体支出 绩效定量 目标及实 施计划完 成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成情况

产出指标

数量指标

本单位财政供养人员

36人

完成100%

完成经济建设主要工作任务数

2大类，6个小项

完成100%

完成社会建设主要工作任务数

2大类，11小项

完成100%

质量指标

完成文化建设主要工作任务数

1个大类，2小项

完成100%

完成生态建设主要工作任务数

2大类，5个小项

完成100%

本单位财政供养在职人员

36人

完成100%

时效指标

完成主要项目建设任务数

2023年主要全力抓人居环璄整治、厕改

完成98%以上

完成主要党政工作任务数

思想建设、党风廉政建设、群众教育实践活动和政务工作

完成100%

完成2023年度为民办实事工程

社保惠民工程、健康惠民工程、教育惠民工程、强基惠民工程、安居惠民工程、农补惠民工程、生态惠民工程、文化惠民工程和交通惠民工程

完成100%

成本指标

工资福利支出

464.1万元

完成100%

商品和服务支出

171.15万元

完成100%

个人和家庭支出

97.34万元

完成100%

效益指标

经济效益指标

财政收入总量

732.59万元

完成100%

社会效益指标

全社会固定资产

0

0

生态效益指标

农民人均纯收入

1万元以上

完成100%

可持续影响指标

行政成本控制

三公经费支出小于8万元

完成100%

满意度指标

社会公众或服务对象满意度

服务群众

服务群众满意度

98%

绩效自评综合得分

90

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

毛义东

党委书记

中共文溪乡委员会

井 芳

乡  长

文溪乡人民政府

龚 标

党委副书记

中共文溪乡委员会

吴 丽

主任

文溪乡党政办

评价组组长（签字）：                                                                         年    月    日

部门（单位）意见：                                                部门（单位）负责人（签章）：                                                                   年    月    日

财政部门归口业务科室意见：                                         财政部门归口业务科室负责人（签章）：                                                                    年    月   日

填报人（签名）： 黄宇光                 联系电话：

五、文溪乡2023年评价报告综述 一、部门概况 1、文溪乡基本情况 全乡总面积17万余亩，辖8个行政村，96个村民小组，总人口达到11000余人，党员360名。全乡耕地面积7186亩。乡政府内部设有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心，行政综合执法大队等职能站所，负责全乡的农业、安全、卫计健康、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、乡村振兴、文化教育、社会保障等一系列工作。2023年末全乡实有在职人员29人，退休人员7人，遗属人员4人。 2、收支情况 2023年文溪乡人民政府收入总额为732.59万元，其中：当年财政基本支出拨款收入732.59万元。2023年收入和支出主要是人员工资、办公经费、三公经费等。 二、部门整体支出管理及使用情况 1、基本支出：2023年共支出732.59万元。其中：商品和服务支出191.56万元，人员经费541.03万元， “三公”经费总额为6.04万元。其中：公务用车运行维护费6.04万元，公务用车购置费0万元，业务招待费0万元。“三公经费”使用情况符合县财政建议支出数。 三、部门整体支出绩效情况 (一)发展支柱产业，推进新农村经济建设 按照“整合职能、提高效率、形成合力”的要求，理顺我乡管理体制与运行机制，全面实施和推广乡镇综合配套改革，起到统筹领导作用。 (1)有序推进农村土地承包经营权的流转。适应新时期，新形势下的土地流转工作。建立土地承包经营流转中心，开展土地流转信息收集登记发布、土地收益评估、合同签订签证、法律政策咨询等工作，建立健全农村土地承包经营权流转的政策咨询服务、信息收集发布、流转收益评估、流转合同管理等制度，把我乡土地用活，实现效益最大化。 (2)加快农业产业化建设。围绕我乡农产品优势资源，推进农业结构调整，打造特色农业和优势产业，加强优势产业基地建设，培育壮大一批实力雄厚、辐射带动力强的农业产品。 (二)大力推进人居环境整治，提高群众的生活水平 因地制宜，稳步实施扶持政策，整合各行业各部门资金，建立协作机制，巩固并加快群众的环境卫生整治，建立长效机制，提高群众的生活水平 (三)进一步夯实基础，保障民生 1、优先发展农田水利。搞好我乡水利工程普查摸底工作。 2、重点发展交通与产业。 3、加快小城镇建设步伐。完成集镇规划编制工作，进一步完善街道基础设施，实现街道绿化灯化美化。加强信息网络建设，大力实施通信入户工程，全面提升信息网络质量，提高广播电视、宽带普及率。 4、坚持教育优先发展，全面推进文化、卫生事业。切实提高基本医疗服务保障能力，加快乡、村医疗基础设施建设，强化公共卫生防疫工作，规范食品、药品经营秩序，做好救急救灾工作，确保人民群众生命安全，努力提升农民文化生活水平，加大农村精神文明建设力度，促进“乡风文明”“平安村寨”建设。 5、关注困难群众。严格规范实施民政低保政策，继续重点帮扶五保户、特困群众和孤寡老人，在低保评定、社会救助等保障机制中切实保护困难群众和弱势群体的合法权益，维护社会公平正义。 6、努力加强我乡农业产业发展服务和引领作用，紧抓新形势下农业产业发展面临的新问题、新考验、新技术，强化农业科学技术学习、培训，全面提升服务水平。 （四）进一步创建平安乡镇，构建和谐社会 随着经济社会持续发展，我乡将面临更为复杂的社会问题和矛盾纠纷，乡党委将进一步深化社会治安综合治理和平安创建活动，一是切实加强社会治安综合治理。继续坚持打防结合的方针，深入开展扫黑除恶、打击“两抢一盗”等专项治理。建立健全乡、村、组三级安全防范和社会矛盾调解网络，强化安全责任追究，不断提高基层组织化解人民内部矛盾的能力和水平。二是进一步加强和改进信访工作。积极预防和有效化解矛盾纠纷，依法按政策及时妥善解决群众诉求，纠正损害群众利益的突出问题，特别要妥善处理土地征用、拆迁安置、环境污染、山林纠纷、项目建设等方面的矛盾和问题,高度重视并处置好群体性事件。三是强化安全生产监管。深入开展专项整治，突出抓好矿山、烟花爆竹、道路交通、食品药品和重点领域监管整治，预防和减少重特大事故的发生。 四、存在的主要问题 1.年初预算编制不合理，年初预算额度严重不足，年内预算追加金额较大，预算数与决算数的差异额较大。预算编制的合理性有待进一步提高； 2.年度内资金支付不及时，年终结转金额较大； 3.预算执行缺乏强有力的约束机制； 4.资产管理有待进一步加强。 5、乡镇工作人员配置不到位，加大了基层工作人员的工作压力及积极性，应及时配齐人员，合理分工，提高工作效率。 （二）改进建议 1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。 2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。 3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。 4.加强资产管理，提高资产使用效率。我乡已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。应制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。