2022年度靖州苗族侗族自治县文溪乡人民政府部门决算

 

目录

第一部分靖州苗族侗族自治县文溪乡人民政府概况

一、文溪乡人民政府职责

二、机构设置

第二部分 文溪乡人民政府决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 文溪乡人民政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县文溪乡人民政府概况

一、文溪乡人民政府职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。文溪乡人民政府单位内设机构包括：六办三中心一大队，六办是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；三中心是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心；一大队是行政综合执法大队。根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为16人。现在实际行政编制人数为13人，事业编制22人，现在实际人数为21人。其中：在职人员正科级3人，副科级7人，其他24人。现有退休人员5人。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县文溪乡人民政府2022年决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县文溪乡人民政府单位本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计792.8万元。与上年相比，增加232.47万元，增长41.49%，主要是因为人员工资调标、绩效奖纳入工资发放导致人员经费开支大幅增加以及乡村振兴、农村人居环境整治等工作经费增加所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计792.8万元，其中：财政拨款收入792.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计792.8万元，其中：基本支出623.81万元，占78.68%；项目支出168.99万元，占21.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计792.8万元，与上年相比，增加232.47万元,增长41.49%，主要是因为人员工资调标、绩效奖纳入工资发放导致人员经费开支大幅增加以及乡村振兴、农村人居环境整治等工作经费增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出792.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加232.47万元，增长41.49%，主要是因为人员工资调标、绩效奖纳入工资发放导致人员经费开支大幅增加以及乡村振兴、农村人居环境整治等工作经费增加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出792.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出602.31万元，占75.97%；教育（类）支出1.6万元，占0.2%;公共安全（类）支出1.49万元，占0.19%；文化旅游体育和传媒（类）支出1.7万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出35.11万元，占4.43%；卫生健康（类）支出3.7万元，占0.47%；城乡社区（类）支出18.93万元，占2.39%；农林水（类）支出42.72万元，占5.39%；交通运输（类）支出4万元，占0.5%；商业服务业等（类）支出2.5万元，占0.32%；自然资源海洋气象等（类）支出2.18万元，占0.27%；住房保障（类）支出2.61万元，占0.33%；灾害防治及应急管理（类）支出28.83万元，占3.64%；其他（类）支出45.11万元，占5.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为444.12万元，支出决算数为792.8万元，完成年初预算的178.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为32.21万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为161.36万元，支出决算为501.08万元，完成年初预算的310.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标、绩效奖纳入工资发放导致人员经费开支大幅增加以及乡村振兴、农村人居环境整治等工作经费增加所致。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）

年初预算为35.75万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府报告厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算为20万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

10、公共支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项）。

年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为10.29万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项） 。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

20、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项） 

年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为18.93万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

22、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

26、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为25.12万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

28、 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

30、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

31、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

34、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为19.18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为45.11万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出623.81万元，其中：

人员经费558.43万元，占基本支出的89.52%,主要包括基本工资266.55万元、津贴补贴170.63万元、奖金4.93万元、伙食补助费5.91万元、机关事业单位基本养老保险31.11万元、职工基本医疗保险缴费18.57万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金31.54万元、其他工资福利支出10.57万元、生活补助0.04万元、救济费3.5万元、医疗费补助1.45万元、其他对个人与家庭的补助11.41万元。

公用经费65.37万元，占基本支出的10.48%，主要包括办公费23.7万元、电费4.36万元、取暖费0.47万元、差旅费0.14万元、维修（护）费2.06万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费3.43万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出19.7万元、公务用车购置6.27万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.4万元，支出决算为9.7万元，完

成预算的67.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度因公出国（境）人次：无。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年共接待来访团组72个、来宾505人次，主要是上级检查督查、乡村振兴、环境卫生整治工作联络等，全部在职工食堂就餐，不开设招待餐，未发生接待支出。

公务用车购置费支出年初预算为0万元，年中调整增加预算6.27万元，支出决算为6.27万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度年中报废1台车，调整增加预算6.27万元更换购置1台车。与上年相比增加6.27万元，增长100%,增长的主要原因是本年度年中报废1台车，调整增加预算6.27万元更换购置1台车。

公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为3.43万元，完成预算的53.59%，决算数小于预算数的主要原因是有部分车辆修理费用在12月无法及时结账，与上年相比减少3.36万元，减少49.48%,减少的主要原因是有部分车辆修理费用在12月无法及时结账而转入下一年度所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.7万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组72个、来宾505人次，主要是上级检查督查、乡村振兴、环境卫生整治工作联络等，全部在职工食堂就餐，不开设招待餐，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.7万元，其中：公务用车购置费6.27万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.43万元，主要是用于车辆燃料费、车辆保险费、车辆维修费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出65.37万元，比上年决算数减少101.22 万元，降低60.76%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制日常经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，主要是因为会议费在12月份无法结账而转入下一年度所致，用于召开乡人大、乡村振兴、党建、综治、农业等各方面工作会议，人数550人次，内容为乡党委政府各项职能部门工作的安排和推进，以便落实完成年度内的各项工作任务；开支培训费0万元；未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是干部职工下村工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、整体支出情况。2022年度公共预算财政拨款收入792.8万元，公共预算财政拨款支792.8万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出623.81万元，其中工资福利支出558.43万元，占总支出70.44%；一般商品服务支出65.37万元，占总支出8.25%；项目支出168.99万元，占总支出的21.31%。

3、“三公”经费支出情况。“三公”经费支出合计9.7万元，比年初预算减少4.7万元。分项为：因公出国（境）费支出为0；公务用车运行维护费支出3.43万元，比年初预算减少2.97万元；公务用车购置费支出6.27万元，比年初预算增加6.27万元；公务接待费支出0万元，比年初预算减少8万元。

（二）存在的问题及原因分析

部分项目实施单位财务核算欠规范，未对专项资金实行专账核算，与其他资金混合在一起使用，导致预算执行存在偏差。

建议：进一步完善资金管理。加强财务核算，做到专款专用，严格按照预算规定的用途使用专项资金。

 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。