文溪乡2019年、2020年1-6月财政预算执行情况和2020年财政预算的报告

一、2019年财政预算执行情况

（一）2019年全乡财政总收支情况

上级补助收入516.96万元,加乡本级收入13万元，上年净结余4万元,总收入为533.96万元;全乡一般预算支出完成529.96万元，全年收支相抵，年末结余4万元。

（二）2019年全乡财政收支明细

1．2019年完成上级补助收入533.96万元，其中：乡政府预算为350.86万元，各村预算为183.1万元，均为县财政严格按照现行财政体制转移支付给乡村两级的结算补助收入以及项目补助收入;乡本级收入完成1.3万元,均为非税收入。

2．2019年一般预算支出完成529.96万元,其中：

（1）一般公共事务支出完成305.65万元；

（2）人口与计划生育事务支出完成18.76万元；

（3）社会文化与广播传媒支出完成16.39万元；

（4）社会保障和就业支出完成8.85万元；

（5）农林水事务支出完成163.02万元；

（6）教育支出完成10万元；

（7）武装工作支出3万元；

（8）其他社会福利支出完成8.29万元。

一般公共事务支出305.65万元，其中包括政府2019年干部职工工资津补贴及奖金233.37万元、办公费29万、车辆运行维护费7.8万元（包括保险、燃油费及维修费用）、公务接待费1.1万元、印刷费8.8万元、差旅费1.8万元、取暖费2.5万元、工会经费3.1万元、会议费2.4万元、报刊订阅费1.2万元、安全生产3万元、禁毒费2.5万元、党建2.6万、其他工作经费支出6.48万元（包括国防、森防、消防、应急、道路交通、农民素质教育、教育支出、动物防疫经费等支出）

人口与计划生育事务支出18.76万元，其中包括计划生育工作人员2019年人员支出12.76万元、计划生育经费6万元。

农林水事务支出163.02万元，其中包括村干部工资59.64万元、村级事务管理支出66.98万元（包括村级工作运转经费，计生协会会长、组长、计生组指导员误工补助、离任村干部生活补助等）、农业人员工资及补助20.4万元、服务群众专项工作经费支出16万元。

二、2020年1-6月财政预算执行情况

（一）2020年1-6月全乡财政总收支情况

上级补助收入258.48万元,加乡本级收入5万元，上年净结余4万元,总收入为267.48万元;全乡一般预算支出完成265.48万元，上半年收支相抵，年中结余2万元。

（二）2020年1-6月全乡财政收支明细

1．2020年1-6月完成上级补助收入267.48万元，其中：乡政府预算为224.1万元，各村预算为43.38万元，均为县财政严格按照现行财政体制转移支付给乡村两级的结算补助收入以及项目补助收入;乡本级收入完成0.7万元,均为非税收入。

2．2020年1-6月一般预算支出完成265.48万元,其中：

（1）一般公共事务支出完成152.83万元；

（2）人口与计划生育事务支出完成9.1万元；

（3）社会文化与广播传媒支出完成8.4万元；

（4）社会保障和就业支出完成4.4万元；

（5）农林水事务支出完成80.41万元；

（6）教育支出完成5万元；

（7）武装工作支出1.2万元；

（8）其他社会福利支出完成4.14万元。

一般公共事务支出152.83万元，其中包括政府2020年1-6月份干部职工工资津补贴及奖金115.43万元、办公费14万、车辆运行维护费3.6万元（包括保险、燃油费及维修费用）、公务接待费0.5万元、印刷费4.7万元、差旅费0.8万元、取暖费1.8万元、工会经费2万元、会议费1.2万元、报刊订阅费0.6万元、安全生产1.5万元、禁毒费1.8万元、党建1.7万、其他工作经费支出3.2万元（包括国防、森防、消防、应急、道路交通、农民素质教育、教育支出、动物防疫经费等支出）

人口与计划生育事务支出9.1万元，其中包括计划生育工作人员2020年1-6月份人员支出6.1万元、计划生育经费3万元。

农林水事务支出80.41万元，其中包括村干部工资24.32万元、村级事务管理支出35.89万元（包括村级工作运转经费，计生协会会长、组长、计生组指导员误工补助、离任村干部生活补助等）、农业人员工资及补助12.2万元、服务群众专项工作经费支出8万元。

三、2020年财政预算草案

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及靖州县2020年部门预算编制方案，2020年乡本级收入拟定为14万元，上级财政补助收入520万元，全乡预算总收入534万元。依据量入为出，略有结余的原则，支出拟定530万元，净结余4万元。现将一般预算支出拟定数列明如下： 

 1、一般公共事务支出313.9万元；（包括人员工资津补贴及奖金、商品服务支出、专项工作经费支出）

2、人口与计划生育事务支出16万元（其中：计生工作人员支出10万元，计生工作经费6万元）

3、社会文化与传媒事业支出10万元；

4、农林水事务支出189.1万元（其中：村级事业支出158.1万元，农业人员工资及补助15万元，服务群众专项工作经费支出16万元。）；

5、其他社会福利支出12万元。

下面对包含于以上六大项支出中的重点支出作一个详细说明：一般公共事务支出313.9万元，其中，（1）2020年政府干部职工（计生、文化广播、农业部门工资不在此项预算）工资津补贴及奖金支出178.4万元；（2）商品服务支出78万元：其中，办公费25万元、印刷费4万元、公车运行维护费8万元、维护费2.5万元、会议费3万元、取暖费3.5万元、电费4.5万元、邮电费1万元、公务接待费10万元、差旅费3万元、工会经费3.5万元、其他商品服务支出10万元；（3）专项工作经费支出57.5万元，其中，便民服务中心经费10万元、乡计划生育专项经费6万元、两代表一委员运作经费2万元、涉老组织经费1.5万元、城乡低保管理工作经费1万元、一乡一站经费2万元、安全生产监管经费3万元、林业站工作经费3万元、扶贫专项工作经费25万元、食品药品监管经费2万元、接送学生车辆管理费2万元。

农林水事务支出189.1万元，其中包括村干部工资59.64万元、村级事务管理支出82.46万元、服务群众专项工作经费支出16万元、政府各农业部门工资及产业帮扶、基础建设等支出31万元。