2025年靖州县三锹乡部门预算 

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表       

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 

第一部分：

2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

三锹乡人民政府的主要职责有：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫健等行政工作。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4.负责本行政区域内的民政、卫健、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2．根据编委核定，我单位是全额拨款的行政事业单位，在职人员行政编制数为15人，工勤编1人，现在实际人数为14人。事业编制24人，现在实际人数为24人。其中：在职人员正科级3人，副科级5人。本单位内设四办二中心一站所一大队，四办是党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室；二中心是农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心（新时代文明实践所）；一站所是退役军人服务站、一大队是综合行政执法大队。

（三）预算单位构成

2025年部门预算汇总公开单位构成包括：三锹乡人民政府本级。

二、部门收支总体情况

2025年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

 1、收入预算：2025年年初预算数 538.85万元，一般公共预算拨款538.85万元（经费拨款538.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年增加70.88万元，主要原因是全额拨款人员增加，工资福利支出、商品和服务支出相应增加。

2、支出预算：2025年年初预算数538.85万元，其中：工资福利支出485.2万元，一般商品和服务支出47.84万元，对个人和家庭补助支出1.2万元，按项目管理的商品和服务支出3.2万元，按项目管理的对个人和家庭的补助1.41万元。支出较去年增加70.88万元，主要原因是全额拨款人员增加，工资福利支出、商品和服务支出相应增加。

三、一般公共预算拨款支出情况

2025年一般公共预算拨款收入538.85万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2025年年初预算数534.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出485.2万元；一般商品和服务支出47.84万元，主要用于办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等方面；对个人和家庭补助支出1.2万元。

2、项目支出：2025年年初预算数4.61万元。其中：人大会议费3.2万元；计生困难人员补助1.41万元。

四、政府性基金预算收支情况

2025年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2025年机关运行经费为47.84万元，比2024年预算增加2.24万元，增加4.9%，主要原因是全额拨款人员增加，商品和服务支出相应增加。

2、“三公”经费：2025年“三公”经费预算数为9万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费公务用车购置及运行费预算和公务接待费和2024年持平。

3、一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3.2万元，拟召开乡镇人大会议等，人数约100人；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2025年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月31日，共有车辆4辆，三台为一般公务用车，一台为消防用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2025年无新增资产。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为538.85万元，其中，基本支出534.24万元，单位项目支出4.61万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算： 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算： 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。