2023年度靖州苗族侗族自治县藕团乡人民政府部门决算

发布时间：2024-09-24 15:39 信息来源：靖州县财政局

第一部分靖州苗族侗族自治县藕团乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分靖州苗族侗族自治县藕团乡人民政府概况

一、部门职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）保证监督职能。

（三）教育和管理职能。

（四）服从和服务于经济建设的职能。

（五）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（六）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，安全等工作。

（八）负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（九）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（十一）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

藕团乡内设办事机构为六办三中心一大队。四办：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、社会事务办公室（行政审批服务办公室、卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；三中心：社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心；一大队：综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

靖州苗族侗族自治县藕团乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县藕团乡人民政府本级。

第二部分部门决算表（见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计778.33万元。与上年相比，减少49.79万元，减少6.01%，主要是因为办公费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计778.33万元，其中：财政拨款收入778.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计778.33万元，其中：基本支出778.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计778.33万元，与上年相比，减少49.79万元, 减少6.01%，主要是因为办公费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出778.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少49.79万元，减少6.01%，主要是因为办公费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出778.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.27万元，占14.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.01万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出71.75万元，占9.21%；城乡社区（类）支出434.25万元，占55.79%；农林水（类）支出125.45万元，占16.11%；住房保障（类）支出30.48万元，占3.91%；其他（类）支出3.10万元，占0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为585.07万元，支出决算数为778.33万元，完成年初预算的133.03%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为94.42万元，支出决算为61.69万元，完成年初预算的65.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，养老保险缴纳基数有差额。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为442.24万元，支出决算为430.60万元，完成年初预算的97.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，工资发放额度有差；压减三公经费开支等。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.77万元决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.36万元，完决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.41万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，养老保险缴纳基数有差额。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出778.33万元，其中：

人员经费633.02万元，占基本支出的80.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.31万元，占基本支出的20.00%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.48万元，支出决算为5.31万元，完成预算的62.62%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费开支，厉行节约，与上年相比增加2.39万元，增加81.85%，增加的主要原因是修护公车费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）事项，与上年相比减少0万元，持平的主要原因是无因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照中央、省、市、县委规定的标准、陪同人数等要求进行接待，与上年相比减少0万元，持平的主要原因是严格按照中央、省、市、县委规定的标准、陪同人数等要求进行接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置事项，与上年相比减少0万元，减少0%，与上年持平的主要原因是无公务用车购置事项发生。

公务用车运行维护费支出预算为8.48万元，支出决算为5.31万元，完成预算的62.62%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费开支，厉行节约。与上年相比增加2.39万元，增加81.85%，增长的主要原因是修护公车费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.31万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.31万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.31万元，主要是车辆燃料费、维修费、保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出145.31万元，比年初预算数增加89.71万元，增长167.37%。主要原因是：办公费和其他商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.81万元，用于召开乡人大、乡村振兴、计生、综治、信访、安全生产、森林防火等方面会议，人数889人，内容为各职能部门工作的安排、调度、推进，以便更好落实年度内各项工作任务；开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，进一步加强制度建设，提升自评质量，较好的完成工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理，梳理内部管理流程，并根据实际情况进行全面分析，从而部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(1) “三公”经费总体控制较好，本年度为未产生公务接待费用。

(2)管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(3)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）存在的问题及原因分析

1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。

2、预算执行存在偏差，由于支出指标没及时下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

3、固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

靖州县2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门（单位）名称藕团乡人民政府

预算编码 700901

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 4 月 20 日

靖州县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

陈安

联络电话

人员编制

实有人数

职能职责概述

（1）加强党的建设。（2）统筹区域发展。（3）实施公共管理。（4）维护公共安全。（5）组织公共服务。（6）依法依规承担县直有关部门下放的经济社会管理权限他行政执法事项，全面推行权力清单和责任清单制度建设。（7）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。（8）完成县委、县人民政府交办的其他服务。

年度主要工作

内容

任务1：本乡财政收入同比增长10%以上，公共财政支出完成90%以上；

任务2：农民人均纯收入同比实现增长；

任务3：做好“三农”工作；

任务4：做好各项社会管理工作；做好服务民生工作，完成或超额完成县政府下达的农村劳动力新增转移就业实名制登记目标任务；完成或超额完成县政府下达的企业养老保险扩面任务，完成县政府下达的九年义务教育巩固率目标任务；完成年度低收入人口扶持目标任务；

任务5: 加强生态环境建设，完成“美丽乡村”建设各项考核指标；完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；完成植树造林任务，森林覆盖率达标；完成各项节能降耗指标；年度内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件；

任务6: 做好为民办实事等惠民工程；城乡居民养老保险参保缴费人数达到县政府下达任务的90%以上；新型农村合作医疗参合率达到95%或以上；完成县政府下达的修建贫困村级道路、农村安全饮水工程、水库移民建设、小型病险水库除险加固、农村危房改造、村级公共服务中心和村级基础建设任务、做好农资综合补贴、农机具购置补贴和粮食作物良种补贴发放工作；

任务7：做好乡村振兴工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、坚持忠诚为魂强党建，党风政风努力提振。一是扎实开展基层党组织“整建提质”专项行动。聚焦电信网络诈骗、涉黑、涉恶、涉毒等重点情形，采取基层党组织自查、党员领导干部包片调查、党员群众互查、有关部门评查等方式对全乡基层党组织进行全面细致摸排，全乡无纳入整顿范围的软弱涣散基层党组织。二是常态化开展“三整顿两提升”干部作风建设。第一时间成立“三整顿两提升”干部作风建设专项活动领导小组，设立专项活动办公室，印发实施方案，开展“业务大讲堂”“我为二次创业作贡献”等活动，召开“三整顿两提升”作风建设大讨论及“三整顿两提升”组织生活会，严格按照工作要求对10个方面进行了深刻剖析、开展批评与自我批评，形成整改清单。三是持之以恒推进清廉藕团建设走深走实。创办藕团乡党委党校，建设廉政讲堂，今年以来分别在7月和9月和11月开展了习近平新时代基层干部乡村振兴主题培训、清廉讲堂大宣讲以及学习宣传贯彻党的二十大精神三场主题宣讲活动，做到乡村两级党员干部培训全覆盖。不断把清廉招呼站、清廉彩铃用好，把清廉讲堂、廉政公园用活，加强干部、驻村工作队日常管理，传唱清廉苗歌侗歌、传承廉洁家风，打造“以清为美、以廉为荣”清廉藕团专属名片。

二、坚持实业为重谋发展，集体经济稳步增长。一是聚焦行政融合。用好耕地抛荒整治与耕地开发、易地扶贫搬迁后续帮扶20条措施、林下经济等政策，种植烟叶1300亩、中药材484亩，有效促进产业标准化和集约化发展。二是聚焦产旅融合。集中连片种植莲花350亩，恢复藕团“万荷园”，举办芦笙节，推动观光旅游的单一方式向观光、休闲和体验并重的复合型旅游转变。三是聚焦三产融合。采取“村集体+基地+农户”的生产和发展模式，加强品牌建设提升农产品附加值。拴紧“村集体+产业+电商”合作链条，与大同公益平台达成直播带货协议，带动优质农产品“上网出山”，推进农村一二三产业融合发展。

三、坚持绿色为底抓生态，环境生态稳中提档。一是深化拓展林长制。不遗余力推行林长制，乡村两级44名林长常态化进山巡林，紧贴“林”的主题护绿、增绿、活绿，紧盯“长”的关键明责、履责、尽责，紧抓“制”的基础，落实联动机制、常态机制、问效机制，积极探索林下经济，努力打通“绿水青山”与“金山金山”的双向快车道，以林长制促林长治，“山有人管、林有人护、责有人担”已成为藕团常态。二是全面推行田长制。推行“田长制”。依托湖南田长APP不定时巡田，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保耕地和永久基本农田保护利用和及时发现、制止、报告违法占用耕地行为。三是巩固耕地恢复成果。持续推进耕地抛荒和耕地修复工作，组织专班对上报的抛荒情况进行实地核查，坚决遏制耕地抛荒现象，2023年全乡累计完成抛荒摸底面积2698.9亩，耕地恢复412亩。全方位夯实粮食安全根基，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，依托已建成的高标准农田，深入实施种业振兴行动，2023年全乡粮食种植面积2.31万亩。

四、坚持衔接为要促振兴，脱贫成果持续巩固。一是健全防止返贫动态监测机制。严格落实乡村两级月例会制度，乡镇共召开月例会14次，按照“月度一摸底、季度一研判、年度一评估”的原则，共纳入监测对象71户197人，坚持帮扶责任人每月一走访，科学制定帮扶措施，落实落细各项帮扶政策，因户施策做好帮扶工作，把增加收入作为重要措施，确保群众收入稳步增加、生活水平稳步提高。二是巩固落实“两不愁三保障”。防返贫监测对象和农村低收入人口基本医疗保险参保率均达100%。扎实开展易迁后扶，实施帮扶车间提质改造1个，依托藕荷新苑就业培训学校，针对安置点群众就业意愿，量身定制培训计划，提高就业技能。全年共举办电焊、面点等技能培训2场，编织、刺绣等培训3场。坚持“一人一策”就业。有效实现安置点40户群众稳定就业95人，每户至少一人稳定就业，户均就业率达237.5%。稳步推进脱贫人口稳岗就业，全乡稳定公益性岗位99个。

五、坚持平安为基善治理，社会大局繁荣稳定。一是以机制促治理，构建党组织领导的乡村治理体系，村党组织书记、完善村民自治机制，全面落实“四议两公开”，在集镇开展门前“六包”，在村组开展门前“三包”，严格实行“月自评、季考评、年总评”制度和“最美庭院”“最美商户”等大评小奖活动，推动乡村“颜值”不断提升。利用“苗侗款约”“村规民约”，结合“三源共治”机制建设，引导村民参与社会治理，完善矛盾纠纷多元化解机制。二是以服务促治理，第一时间推行网格化管理、组团式服务，探索习近平新时代“枫桥经验”的“藕团实践”，推动乡村干部岗在团寨、重在服务、责在连心，怀着对人民群众的深厚感情抓好信访维稳工作。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，协助做好高速、界牌省界健康监测服务点常态化疫情防控工作，扎扎实实做好来乡返乡人员核酸检测、集中隔离、居家隔离和健康监测工作，做到防在前、早发现、快处置。以“全天候”巡逻着力应对森林防火与道路安全严峻形势，常态化对在藕企业进行安全检查，把问题隐患消灭在萌芽状态、消灭在初期。三是以美化促治理，以乡村振兴助理员，驻村工作队，“乡村之星”，乡村振兴带动能人为基础，组织党员带头、群众参与人居环境整治等乡村建设行动，广泛开展习近平新时代文明实践，依托清廉文化墙持续弘扬社会主义核心价值观和道德教育，不仅让乡村环境美起来，更让广大群众心灵美起来，不断焕发新时代中国特色社会主义乡村振兴新气象。截至目前，全年共组织开展集中整治行动，联合开展8次执法检查活动，检查监管单位42次，责令停业整顿1家，行政处罚2起，查处违规车辆126台，实现安全生产“零事故”。森林防灭火、防汛抗旱、地灾避险等工作扎实有效，全乡人民安居乐业。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

778.33

1、局机关

778.33

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

778.33

633.02

145.31

1、局机关

778.33

633.02

145.31

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

5.3

1、局机关

5.3

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

510.43

1、局机关

510.43

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：本乡财政收入同比增长10%以上，公共财政支出完成90%以上；

任务2：农民人均纯收入同比实现增长；

任务3：做好“三农”工作；

任务7：做好乡村振兴工作。

2023年，在靖州县委、县政府的坚强领导下，藕团乡政府严抓政府干部职工工作纪律，着力改善干群关系，推进各项工作任务落实，着力发展农村经济、改善民生，维护社会稳定，实现了我镇经济、社会事业健康快速发展，人民群众满意度明显提升。

整体支出

绩效定量

目标及实

施计划完

成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成情况

产出指标

数量指标

本单位财政供养

36人

已完成

完成经济建设主要工作任务数

2大类，4个小项

已完成

完成社会建设主要工作任务数

2大类，11小项

已完成

完成文化建设主要工作任务数

1个大类，2小项

已完成

完成生态建设主要工作任务数

2大类，5个小项

已完成

完成主要党政工作任务数

4大类，5小项

已完成

完成2023年度为民办实事工程

9大工程，16小项

已完成

质量指标

公共财政支出进度

90%以上

已完成

财政收入增速

高于全县财政收入

已完成

农民人均纯收入

高于全县人均水平

已完成

时效指标

行政效能

按相应政务服务工作时限要求

已完成

及时处理群众投诉

群众投诉处理率达100%

已完成

乡镇各项补贴资金发放

按相应资金文件发放

已完成

工资发放及时率

每月15日前发放

已完成

成本指标

工资福利支出

519.8万元

已完成

商品和服务支出

145.3万元

已完成

效益指标

经济效益指标

财政收入总量

三公经费支出小于8万元

已完成

社会效益指标

城乡居民养老保障

85%以上

已完成

新型农村合作医疗

达到90%以上

已完成

生态效益指标

农民人均纯收入

1万元以上

已完成

可持续影响指标

安全生产

辖区无重大安全生产事故

已完成

满意度指标

社会公众或服务对象满意度

服务群众

90%以上

已完成

绩效自评综合得分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

陈安

党委副书记乡长

藕团乡人民政府

胡敦树

党委委员、副乡长

藕团乡人民政府

李宏梅

财务

藕团乡人民政府

陈湘弟

出纳

藕团乡人民政府

评价组组长（签字）：

2024 年 4 月 15 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

2024 年 4 月 15 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：单位会计联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年单位全年总收入778.33万元，其中：公共财政拨款778.33万元。总支出778.33万元，其中：其中工资福利支出519.8万元（用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障费、其他工资福利的发放）；对个人和家庭的补助113.13万元（对其他个人和家庭的补助、个人农业生产补贴）；一般商品和服务支出145.31万元（用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取䁔费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年支出决算数为778.33万元。支出按功能分类：一般公共服务支出778.33万元；支出按性质分类：人员经费633.02万元，公用经费145.31万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

截至2023年12月31日，靖州县财政局批复拨付2023藕团乡消防站装备购置及专职人员补贴资金共5万元，实际拨付资金与预算相符，项目资金全部到位。

2、专项资金实际使用情况分析

因未购买消防车，资金尚未使用。

3、专项资金管理情况分析

我乡将严格按照规定使用专项资金，财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

以保障和守护群众生命财产安全为重点，以创新社会治理为突破口，以提升公共服务质量和效益为抓手，全面完成全年各项目标任务，有力助推了全区经济社会持续健康发展。

（二）专项管理情况分析

各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我乡制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无

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2023年度靖州苗族侗族自治县藕团乡人民政府部门决算

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