靖州县藕团乡人民政府2019年部门预算公开

发布时间:2019-03-09 14:20 信息来源:藕团乡

靖州县藕团乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

藕团乡人民政府是一个全额拨款的行政/事业单位,在职人员行政编制数为20人,事业编制数为24人,现在实际人数为41人,其中:在职人员副处1人,正科级4人,副科级8人,科员6人,工勤人员1人;事业工勤技能人员11人,事业专技人员6人,事业管理人员4人。现有退休人员 5人。

2、职能职责

本单位职能主要有(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(7)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火,安全等工作。(8)负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(9)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。10)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(11)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门收支总体情况

2019年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2019年年初预算数459.54万元,其中经费拨款459.54万元。收入较去年增加47.72万元,主要是基本收入增加47.72万元。

2、支出预算:2019年年初预算数459.54万元 ,其中:工资福利支出370.8万元,一般商品和服务支出88.7万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收459.54万元,具体安排情况如下:

基本支出:2019年年初预算数459.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中:工资福利支出370.8万元 ;一般商品和服务支出88.7万元,主要用于重点要作、计生、便民服务、涉老组织、城乡低保、一乡一站、安全生产监管、林业站工作、教育等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。 

   四、政府性基金预算收支情况

     2019年本部门没有政府性基金预算收入,相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2019年机关运行经费为88.7万元,比2018年预算减少28.5万元。减少原因是办公费、印刷费减、水费、电费、邮电费、取暖费等预算减少28.5万元。

  

     2、“三公”经费

     2019年“三公”经费预算数为22万元,其中公务接待费10万元,公务用车运行费12万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

     3、政府采购情况

     2019年根据机关运行情况未安排采购预算。

六、名词解释

     1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类)

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表(政府预算经济分类)

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

藕团2019年部门预算公开.xls