2022年度靖州苗族侗族县大堡子镇人民政府部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县大堡子镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族县大堡子镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大堡子镇人民政府单位内设机构包括：六办三中心一大队，六办是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；三中心是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心；一大队是综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族县

靖州苗族侗族县大堡子镇人民政府2022部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县大堡子镇人民政府本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1062.03万元。与上年相比，增加348.99万元，增长48.9%，主要是因为一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1031.87万元，其中：财政拨款收入1031.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1062.03万元，其中：基本支出841.52万元，占79.24%；项目支出220.51万元，占20.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1062.03万元，与上年相比，增加348.99万元,增长48.9%，主要是因为一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1062.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加379.15万元，增长55.52%，主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1062.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出709.89万元，占66.84%；公共安全支出2.58万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出0.64万元，占0.06%；社会保障和就业支出31.38万元，占2.95%；卫生健康支出1.1万元，占0.1%；节能环保支出4.81万元，占0.45%；城乡社区支出41.62万元，占3.92%；农林水支出212.86万元，占20.04%；交通运输支出2.3万元，占0.22%；自然资源海洋气象等支出3.4万元，占0.32%；住房保障支出2.38，占0.22%；灾害防治及应急管理支出6.68万元，占0.65%；其他支出42.39万元，占3.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1062.03万元，支出决算数为1062.03万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为513.75万元，支出决算为709.89万元，完成年初预算的138.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，综合绩效奖金未纳入预算，农林水、乡村振兴、国土、森防等工作的繁重增加财政支出。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

4、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

8、农林水支出（类）农林水支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为212.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

13、其他支出（类）其他支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际财政需要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出841.52万元，其中：

人员经费705.19万元，占基本支出的83.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费136.33万元，占基本支出的16.20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、电费、差旅费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.80万元，支出决算为9.63万元，完成预算的46.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无应公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为12.8万元，支出决算为9.63万元，完成预算的75.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车各项费用。与上年相比减少3.07万元，减少25.43%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.63万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.63万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.63万元，主要是公务用车燃油及维修保养支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出136.33万元，比上年决算数减少81.73万元，降低37.48%。主要原因是：商品和服务支出减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.01万元，用于召开综治、信访、安全生产、森林防火等方面会议，人数2060人，内容为各职能部门工作的安排、调度、推进，以便更好落实年度内各项工作任务；开支培训费0.73万元，用于开展事业单位人员培训，人数25人，内容为政策及专业技术等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体绩效情况如下：

预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额内，无截留或滞销专项资金现象，制度执行总体较为有效。

    (1) “三公”经费总体控制较好，本年度为总体支出较少。

    (2)管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《靖州苗族侗族自治县大堡子镇人民政府内控手册》，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付下程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(3)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在的问题及原因分析

1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。

2、固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。其原因是应进一步完善管理制度，加强资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。