第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计997.1万元。与上年相比，增加2.3万元，增长0.23%，主要是因为人员经费增加及办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计997.1万元，其中：财政拨款收入997.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计997.1万元，其中：基本支出997.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计997.1万元，与上年相比，增加2.3万元，增长0.23%，主要是因为人员经费增加及办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出997.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.3万元，增长0.23%，主要是因为人员经费增加及办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出997.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出755.79万元，占75.8%；文化旅游与体育传媒支出5万元，占0.5%;社会保障和就业支出91.36万元，占9.1%；卫生健康支出0.5万元，占0.05%，农林水支出144.45万元，占14.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为567.67万元，支出决算数为997.1万元，完成年初预算的175.6%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为567.67万元，支出决算数为755.79万元，完成年初预算的133.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，农林水、乡村振兴、国土、森防等工作的繁重增加了财政支出

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际财政支出多。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际财政支出多。

4、农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际财政支出多。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际财政支出多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出997.1万元，其中：

人员经费813.84万元，占基本支出的81.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、生活补助、救济费。

公用经费183.26万元，占基本支出的18.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42.96万元，支出决算为42.96万元，完成预算的100%，与上年相比增加34.96万元，增长437%,增长的主要原因是新购置2辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）事项，与上年相比减少0万元，减少0%,与上年持平的主要原因是无因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.42万元，减少52.5%,减少（增长）的主要原因是严格按照中央、省、市、县委规定的标准、陪同人数等要求进行接待。

公务用车购置费支出预算为33.48万元，支出决算为33.48万元，完成预算的100%，与上年相比增加33.48万元，增长100%,增长的主要原因是新购置2辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是减少运行维护支出，与上年相比增加1.89万元，增长26.25%,增长的主要原因是维护经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占0.88%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算42.57万元，占99.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组18个、来宾134人次，主要是上级检查督查、乡村振兴检查督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.57万元，其中：公务用车购置费33.48万元，靖州县坳上镇人民政府更新公务用车2辆。公务用车运行维护费9.09万元，主要是车辆燃料费、维修费、保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出183.26万元，比上年决算数减少34.84 万元，降低19.01%。主要原因是：商品和服务支出经费减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.01万元，用于召开镇人大、乡村振兴、计生、综治、信访维稳、安全生产、森林防火等方面会议会议，人数1035人次，内容内容为各职能部门工作的安排、调度、推进，以便更好落实年度内各项工作任务；开支培训费1.24万元，用于开展党员培训、在职人员业务培训等培训，人数126人，内容为党章规定党风建设，在职人员业务培训内容为政策及专业技术等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是应急保障以及执法执勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体绩效情况如下：

1、预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额内，无截留或滞销专项资金现象，制度执行总体较为有效。

2、预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额内，无截留或滞销专项资金现象，制度执行总体较为有效。

    (1) “三公”经费总体控制较好，本年度为总体支出较少。

    (2)管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《靖州苗族侗族自治县坳上镇人民政府内控手册》，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付下程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(3)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在靖州县委、县政府的坚强领导下，坳上镇政府严抓政府干部职工工作纪律，着力改善干群关系，全面贯彻落实中央、省、市、县委决策部署，砥砺奋进、攻坚克难，推进各项工作任务落实，着力发展农村经济、改善民生，维护社会稳定，实现了我镇经济、社会事业健康快速发展，人民群众满意度明显提升。

完成县下达的全社会固定资产投资任务；农民人均纯收入同比实现增长；聚焦乡村振兴，增强发展动力，继续加快产业发展，继续加强农村基础设施建设，继续推进美丽乡村建设；做好各项社会管理工作；做好服务民生工作，完成完成县政府下达的农村劳动力新增转移就业实名制登记目标任务；完成县政府下达的企业养老保险扩面任务，完成县政府下达的九年义务教育巩固率目标任务；完成年度脱贫人口扶持目标任务；加强农家书屋建设。加强生态环境建设；完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；完成植树造林任务，森林覆盖率达80%以上；完成各项节能降耗指标；年度内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件；城乡居民养老保险参保缴费人数达到县政府下达任务的85%以上；新型农村合作医疗参合率达到95%或以上；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上；完成县政府下达的修建道路、农村安全饮水工程、小型病险水库除险加固、农村危房改造等；完成精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）存在的问题及原因分析

1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。

2、固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。其原因是应进一步完善管理制度，加强资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

一、2023年度坳上镇人民政府整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）基本概况

联系人

龙宪芳

联络电话

人员编制

47

实有人数

36

职能职责概述

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。     2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。     3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。     4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。     6、完成上级政府交办的其它事项。

年度主要工作内容

1、本镇乡财政收入同比增长10%以上，公共财政支出完成90以上；2、完成县下达的全社会固定资产投资任务；3、农民人均纯收入同比实现增长；4、聚焦乡村振兴，增强发展动力，继续加快产业发展，继续加强农村基础设施建设，继续推进美丽乡村建设；5、做好各项社会管理工作；做好服务民生工作，完成或超额完成县政府下达的农村劳动力新增转移就业实名制登记目标任务；完成或超额完成县政府下达的企业养老保险扩面任务，完成县政府下达的九年义务教育巩固率目标任务；完成年度低收入人口扶持目标任务；加强农家书屋建设。7、加强生态环境建设；完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；完成植树造林任务，森林覆盖率达78%以上；完成各项节能降耗指标；年度内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。8、做好为民办实事等惠民工程；城乡居民养老保险参保缴费人数达到县政府下达任务的85%以上；新型农村合作医疗参合率达到95%或以上；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上；完成县政府下达的农村安全饮水工程、小型病险水库除险加固、农村危房改造、村级公共服务中心和千村公路通畅建设任务、做好农资综合补贴、农机具购置补贴和粮食作物良种补贴发放工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

乡镇执政水平能力以及服务质量态度群众满意度达到95%以上。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他 收入

坳上镇政府本级

997.1

997.1

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

坳上镇政府本级

997.1

997.1

813.84

183.26

0

0

0

1、机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

坳上镇政府本级

42.95

0.38

9.09

33.48

0

1、机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

坳上镇政府本级

46.66

46.66

1、机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、本镇乡财政收入同比增长10%以上，公共财政支出完成90以上；2、完成县下达的全社会固定资产投资任务；3、农民人均纯收入同比实现增长；4、聚焦乡村振兴，增强发展动力，继续加快产业发展，继续加强农村基础设施建设，继续推进美丽乡村建设；5、做好各项社会管理工作；做好服务民生工作，完成或超额完成县政府下达的农村劳动力新增转移就业实名制登记目标任务；完成或超额完成县政府下达的企业养老保险扩面任务，完成县政府下达的九年义务教育巩固率目标任务；完成年度低收入人口扶持目标任务；加强农家书屋建设。7、加强生态环境建设；完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；完成植树造林任务，森林覆盖率达78%以上；完成各项节能降耗指标；年度内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。8、做好为民办实事等惠民工程；城乡居民养老保险参保缴费人数达到县政府下达任务的85%以上；新型农村合作医疗参合率达到95%或以上；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上；完成县政府下达的农村安全饮水工程、小型病险水库除险加固、村级公共服务中心和千村公路通畅建设任务、做好农资综合补贴、农机具购置补贴和粮食作物良种补贴发放工作。

2023年，在靖州县委、县政府的坚强领导下，坳上镇政府严抓政府干部职工工作纪律，着力改善干群关系，全面贯彻落实中央、省、市、县委决策部署，砥砺奋进、攻坚克难，推进各项工作任务落实，着力发展农村经济、改善民生，维护社会稳定，实现了我镇经济、社会事业健康快速发展，人民群众满意度明显提升。

整体支出 绩效定量 目标及实 施计划完 成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成情况

产出指标

数量指标

本单位财政供养

36人

完成100%

完成经济建设主要工作任务数

2大类，6个小项

完成100%

完成社会建设主要工作任务数

2大类，11小项

完成100%

完成文化建设主要工作任务数

1个大类，2小项

完成100%

完成生态建设主要工作任务数

2大类，5个小项

完成100%

完成主要项目建设任务数

2023年主要全力抓乡村振兴工作

完成主要党政工作任务数

4大类，5小项

完成100%

质量指标

公共财政支出进度

90%以上

完成100%

财政收入增速

高于全县财政收入

完成100%

农民人均纯收入

高于全县人均水平

完成100%

全社会固定资产

高于全县水平

完成100%

时效指标

行政效能

按相应政务服务

完成100%

及时处理群众投诉

群众投诉处理率达100%

完成100%

乡各项补贴资金

按相应资金文件发放

完成100%

工资发放及时率

每月10日前发放

完成100%

成本指标

工资福利支出

778.95万元

完成100%

商品和服务支出

147.53万元

完成100%

个人和家庭支出

34.89万元

完成100%

其他资本性支出

0

0

效益指标

经济效益指标

财政收入总量

997.1万元

完成100%

全社会固定资产

0

0

农民人均纯收入

1万元以上

完成100%

行政成本控制

机关运行经费少于上一年度

完成100%

节能降耗

人均用水用电量

完成目标

社会效益指标

粮食种植面积

5000亩以上

完成100%

粮食总产量

3800吨以上

完成100%

城乡新增就业

400人以上

完成100%

农村劳动力新增

400人以上

完成100%

城乡居民养老保

85%以上

完成100%

新型农村合作医疗

达到90%以上

完成100%

生态效益指标

清理乡村垃圾

4000吨以上

完成100%

完成植树造林

200亩以上

完成100%

森林覆盖率

80%以上

完成100%

完成活立木蓄积

75000立方以上

完成100%

可持续影响指标

安全生产

辖区无重大安全生产事故

完成100%

满意度指标

社会公众或服务对象满意度

群众满意度指标

90%以上

完成100%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘希铭

副书记

坳上镇政府

吴宜东

人大主席

坳上镇政府

吴文灼

党委委员

坳上镇政府

陈艳群

财务人员

坳上镇政府

评价组组长（签字）：                                                                         年    月    日

部门（单位）意见：                                                部门（单位）负责人（签章）：                                                                   年    月    日

财政部门归口业务科室意见：                                         财政部门归口业务科室负责人（签章）：                                                                    年    月   日

填报人（签名）：                          联系电话：