2022年度靖州苗族侗族自治县坳上镇人民政府部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县坳上镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县坳上镇人民政府概况

一、部门职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）保证监督职能。

（三）教育和管理职能。

（四）服从和服务于经济建设的职能。

（五）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（六）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，安全等工作。

（八）负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（九）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（十一）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。坳上镇内设办事机构为六办三中心一大队。六办：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、社会事务办公室（行政审批服务办公室、卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；三中心：社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心；一大队：综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县坳上镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县坳上镇人民政府本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计994.8万元。与上年相比，增加187.86万元，增长18.8%，主要是因为人员经费增加及办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计994.8万元，其中：财政拨款收入994.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计994.8万元，其中：基本支出994.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计994.8万元，增加187.86万元，增长18.8%，主要是因为人员经费增加及办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出994.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加187.86万元，增长18.8%，主要是因为人员经费增加及办公经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出994.8万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出838.5万元，占84.3%；文化旅游与体育传媒支出5万元，占0.5%;卫生健康支出1.1万元，占0.1%，农林水支出150.2万元，占15.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为494.6万元，支出决算数为994.8万元，完成年初预算的201.1%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为494.6万元，支出决算数为838.53万元，完成年初预算的169.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加综合绩效奖金未纳入预算，农林水、乡村振兴、国土、森防等工作的繁重增加财政支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际财政支出多。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际财政支出多。

4、农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际财政支出多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出907.34万元，其中：

人员经费689.26万元，占基本支出的75.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、生活补助、救济费。

公用经费218.09万元，占基本支出的24.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.6万元，支出决算为8万元，完成预算的45.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）事项，与上年相比减少0万元，减少0%,与上年持平的主要原因是无因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的0.1%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央、省、市、县委规定的标准、陪同人数等要求进行接待，与上年相比减少0.36万元，减少45%,减少（增长）的主要原因是严格按照中央、省、市、县委规定的标准、陪同人数等要求进行接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置事项，与上年相比减少0万元，减少0%,与上年持平的主要原因是无公务用车购置事项发生。

公务用车运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为7.2万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是减少运行维护支出，与上年相比增加1.55万元，减少21.5%,减少的主要原因是维护经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占10%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.2万元，占90%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组34个、来宾0人次215，主要是上级检查督查、乡村振兴检查督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.2万元，主要是车辆燃料费、维修费、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出218.1万元，比上年决算数增加2.5万元，增长1.1%。主要原因是：商品和服务支出经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.3万元，用于召开乡人大、乡村振兴、计生、综治、信访、安全生产、森林防火等方面会议，人数851人，内容为各职能部门工作的安排、调度、推进，以便更好落实年度内各项工作任务；开支培训费0.5万元，用于开展党员培训、在职人员业务培训等培训，人数89人，党员培训内容为党章党规党风建设等，在职人员业务培训内容为政策及专业技术等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急保障以及执法执勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体绩效情况如下：

1、预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额内，无截留或滞销专项资金现象，制度执行总体较为有效。

2、预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额内，无截留或滞销专项资金现象，制度执行总体较为有效。

    (1) “三公”经费总体控制较好，本年度为总体支出较少。

    (2)管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《靖州苗族侗族自治县坳上乡人民政府内控手册》，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付下程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(3)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在的问题及原因分析

1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。

2、固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。其原因是应进一步完善管理制度，加强资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。