2022年度靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府部门决算

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为23人，现在实际人数为20人，其中：在职人员正科级5人，副科级7人；现有实际事业编制人数26人。现有退休人员 15人。本单位内设党政办、党建办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安与应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1090.13万元。与2021年相比，增加108.63万元，增加11.07%，主要是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1090.13万元，其中：财政拨款收入1090.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计1090.13万元，其中：基本支出598.75万元，占54.93%；项目支出491.38万元，占45.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1090.13万元。与上年相比，增加108.63万元，增长11.07%，主要是项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1090.13万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加108.63万元，增长11.07%，主要是项目资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1090.13万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为581万元，支出决算数为1090.13万元，完成年初预算的187.63%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为581万元，支出决算为598.75万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本按照年初预算数执行。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为491.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开支增加，追加年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1090.13万元，其中：

人员经费490.21万元，占基本支出的44.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费108.54万元，占基本支出的9.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为12.19万元，完成预算的56.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是统一放政府食堂接待。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为13.5万元，支出决算为12.19万元，完成预算的90.3%，与上年相比增加2.53万元，增长18.74%,增长的主要原因是增加了一台公车（湘N85235）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.19万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.00万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.19万元，主要是燃油、保险、维修、维护等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出108.54万元，比年初预算数增加50.14万元，增长85.86 %。主要原因是：在职人员人数增加，人员经费增加等原因。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.52万元，用于召开各项活动会议，人数 176人，内容为会议开餐；开支培训费0.76万元，用于开展就业、扶贫培训，人数13人，内容为就业培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车  0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是办事、下村；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支1090.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，支出合理规范，社会治安逐年好转，取得良好的社会效果。

 

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

（二）存在的问题及原因分析

(一)预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些单位财政支出一直得不到应有的保障。建议财政增加投入，统筹解决问题。

(二)干部职工的加班费政策严重缺失。近年来，在乡镇节假(加)值班)加班经常发生，而对干部职工加班费从来就没有政策发放，严重影响干部职工的工作积极性。

(三)乡镇干部人员工资较低，工作繁重，特别是事业编制的人员工资上升慢，基数低，工作综合性较强，但工作人员配置不到位，加大了基层工作人员的工作压力及积极性，应及时配齐人员，合理分工，提高工作效率，以便更好地服务人民群众。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。