一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况。

甘棠镇人民政府系正科级行政机关，办公地址为甘棠镇场上，负责全镇社会农业、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫开发、文教卫、惠农补贴发放和村账代管、社会保障等一系列工作。依据上级机构改革，现内设三中心一大队，分别是：农业综合服务中心、社会事业服务中心政务服务中心和农村综合执法大队。

 

3．人员情况。

根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，2021年末甘棠镇政府实有在职编制人数47人，其中行政人员19人，工勤人员1人，事业全额23人，事业差额4人，退休人员14人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）全力以赴抓扶贫，脱贫攻坚稳步推进

1、夯实基础，倾心服务贫困对象。为争取在2020年前全面完成脱贫攻坚任务，使贫困村摘帽，贫困人口脱贫，我镇高度重视扶贫工作，成立了党委书记任组长的扶贫攻坚工作领导小组，挑选3名年青、扎实、肯干的工作人员到镇扶贫工作站工作，在便民服务中心增设了“扶贫窗口”。

2、结好对子，精准帮扶到位。全镇11名党政班子每人联系1-2个村、269名机关党员联系帮扶贫困户1010户4041人；实现全镇4个贫困村、8个非贫困村全覆盖和建档立卡贫困户的全面覆盖。在联系贫困村过程中，主要是帮助贫困村制定脱贫摘帽规划、发展特色产业、壮大集体经济、完善公共基础设施等。在联系扶贫帮扶贫困中，我们始终将“六帮十有”这条主线贯穿在每一户贫困户。

3、一户一策，尽心解决群众难题。按照“七个一批”的要求进行细化分类，有针对性地采取帮扶措施，制定脱贫计划。2014年以来，我镇组织县直有关部门，开展技能培训6期，培训贫困群众1549人次，为21户房屋条件差的贫困户落实政策资金40.3万元、为58名甘棠籍的在校贫困学生解决学费14.5万元，为170名贫困群众解决医疗救助资金27万元，为126户想发展产业的贫困户争取产业扶贫小额信贷415万元。

4、创新模式，全力促进群众增收。贫困户脱贫的关键就是帮助其增收。一是整合各部门资金对贫困家庭劳动力免费进行技能培训，帮助转移剩余劳动力外出务工创收。2020年以来实现劳动力转移江浙沪广深等地就业1063人，月人平收入3000元以上。二是通过本地产业致富能手的示范带动及结对帮扶、实地指导等带动贫困户发展苗木、水稻制种等传统产业脱贫。如建国村通过带动帮扶，实现有劳动力的贫因家庭户户都有产业，2020年以来发展苗木1000余亩，水稻制种2100余亩，贫困人口平均增收2400元。三是通过股份合作模式，贫困户以土地入股或通过金融扶贫平台小额贴息贷款资金入股与农业企业、专业合作社进行合作，实现入股分红，达到精准脱贫的目的。如大桥村广源专业合作社，吸纳贫困户15户，在村里流转土地400余亩，发展大棚蔬菜150亩，莲藕240亩，2020年以来实现红利50余万元，其中贫困户分红7万元。

 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年收入调整预算数10533019.94元，支出调整预算数7412123.94元。上年收入调整预算数6966492.61元，支出调整预算数6545089.36元。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年，财政拨款收入10533019.94元，本年财政拨款支出合计9814999.39元。上年财政拨款收入6966492.61元，财政拨款支出合计6545089.36元。与2020年相比，收入增加356.65万元，增加51.2%，主要是项目资金收入增加。支出增加326.99万元，增加49.96%，主要是项目资金支出增加。

1.工资福利支出4518204.47元，其中基本工资3273646.00元（其中对村民委员会和村党支部的基本工资1702320.00元），津贴补贴137965.00元，奖金864468.00元，伙食补助费78562.00元。

2.商品和服务支出1951441.92元，其中办公费477877.72元（其中对村民委员会和村党支部的办公费1418576.00元），印刷费64728.00元，电费40389.44元，邮电费17580.00元，差旅费18034.54元，维修费622600.00元，会议费19363.00元，培训费982.00元，委托业务费93500.00元，公务接待1050.00元，专用材料费3980.00元，劳务费157634.03元，工会经费151418.00元，公务用车运行维护费96568.53元，其中：其他交通费用2810.00元（租车），其他商品和服务支出179246.66元。

3.对个人和家庭的补助224457.00元。其中：生活补助59888.00元，医疗费（体检）33600.00，奖励金35490.00元，个人农业生产补贴77143.00（烟农补贴），其他对个人和家庭补助18336.00。

 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

 2021年度收、支总计2034.8万元。与2020年相比，增加478.17万元，增加30.7%，主要是土地增减挂钩项目及旱地提升水质项目、危房改造资金收入增加。

2．收入支出结构分析。

2021年度财政拨款支出981.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出669.5万元，占68.21%；农林水支出（类）支出312万元，占31.78%；

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

时间	2020年（单位：元）		2021年（单位：元）
项目	预算	决算	预算	决算	支出情况
公务用车购置 运行维护	136000.0	132241.1	136000.0	96568.53	运行维护
公务接待	85000.0	6050.00	85000.0	1050.00	单位往来

（2）会议费支出情况：本年会议费支出19363.00元，上年会议费支出17802.00元。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出982.00元，上年培训费支出3600.00元。

（4）财政拨款收入、支出分析

2021年，财政拨款收入10533019.94元,其中行政运行收入7412123.94元，其中：对村民委员会和村党支部3120896.00元。

2021年财政拨款支出9814999.39元，其中行政运行支出6694103.39元，对村民委员会和村党支部的支出3120896.00元。

（5）年末结转和结余情况。

2021年年初结转2111683.00元，其中行政运行年初结转2111683.00元,计划生育年初结转0元（2021年取消计生账）。

 

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年，财政拨款收入10533019.94元,其中行政运行收入7412123.94元，其中：对村民委员会和村党支部3120896.00元。

2021年财政拨款支出9814999.39元，其中行政运行支出6694103.39元，对村民委员会和村党支部的支出3120896.00元。

 

（三）年末结转和结余情况。

2021年年初结转2111683.00元，其中行政运行年初结转2111683.00元,计划生育年初结转0元（2021年取消计生账）。2021年年末结转2829703.55元（其中：库存现金4035.93元，财政应返还额度2825667.62元）。

 

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2021年年初资产合计81088800元，年初负债合计2762871.97元，年初净资产5346008.04元。2021年年末资产合计7981756.00元，年末负债合计2546004.61元，年末净资产合计5435751.40元。

2021年末资产合计7981756.00元，其中流动资产4192513.41元（库存现金4035.93元，财政应返还额度2825667.62元，其他应收款1250137.09元），固定资产3789242.60元。

2021年年末负债2546004.61元，其他应付款2546004.61元。

2021年年末净资产合计5435751.40元，负债和净资产合计7981756.00元。

（五）绩效目标完成情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。（见附件）

 

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.2021年部门财政收入1053.3万，各项支出981.5万，财务良性运行。

 2.积极做好其他应收款的清理工作

要缩短应收款的占有时间，控制应收款的资金额度，特别是土地增减挂钩项目及旱地提升水质项目、危房改造资金，本单位有欠款的干部职工要经常督促尽快结账清算。

3．加强固定资产的管理

定时清查与盘点单位的固定财产，及时办理财产入库手续，财务上要克服重钱轻物，重采购轻管理的思想，要及时堵塞管理漏洞，确保固定财产的全和完整。

4.加强‘三公’经费管理

要更加严格贯彻执行中央八项规定，遏制铺张浪费、奢靡之风加强‘三公’经费管理，提高行政经费支出透明度和资金使用效益，促进干部清正政治清明。

我部门2021年财务工作已圆满结束，相信往后通过上级主管部门的指导，通过我部门领导及全体干部职工的共同努力它会越来越完善与健全！    

 

                      靖州县甘棠镇人民政府

                              2022年2月14日  

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

 

 

靖州县2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称  靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府                           

预算编码               718                         

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

报告日期： 2022年2月22 日

靖州县财政局（制）