第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计843.59万元。与上年相比，增加73.19万元，增长9.5%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计843.59万元，其中：财政拨款收入843.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计843.59万元，其中：基本支出843.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计843.59万元，与上年相比，增加73.19万元，增长9.5%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出843.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加73.19万元，增长9.5%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出843.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.97万元，占13.75%；科学技术支出5万元，占0.59%;文化旅游体育与传媒支出7.47万元，占0.89%;社会保障和就业支出71.74万元，占8.5%；卫生健康支出1.99万元，占0.24%；城乡社区支出432.03万元，占51.21%；农林水支出153.61万元，占18.21%；交通运输支出0.03万元；住房保障支出30.7万元，占3.64%；灾害防治及应急管理支出6.68万元，占0.79%；其他支出18.39万元，占2.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为843.59万元，支出决算数为843.59万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为47.97万元，支出决算为47.97万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为15.61万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为39.01万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

9.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为64.12万元，支出决算为64.12万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为428.51万元，支出决算为428.51万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为51.95万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

21.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为12.14万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为46.98万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为36.75万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.7万元，支出决算为30.7万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

30.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为18.39万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算100%。支出数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出843.59万元，其中：

人员经费629万元，占基本支出的74.56%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费214.59万元，占基本支出的25.44%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、维修费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.76万元，支出决算为12.05万元，完成预算的60.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是乡镇无因公出国（境）费支出预算，与上年相比持平，主要原因是乡镇无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为2.4万元，完成预算的31.58%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制，县局工作交流招待大幅减少，与上年相比减少0.08万元，减少3.33%,减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制，兄弟县局工作交流招待大幅减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是乡镇无购置需求，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是乡镇无购置需求。

公务用车运行维护费支出预算为12.16万元，支出决算为9.65万元，完成预算的79.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，与上年相比减少0.34万元，减少3.4%,减少的主要原因是严格公务用车管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占19.92%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.65万元，占80.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组70个、来宾278人次，主要是乡村振兴等各项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新厂镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.65万元，主要是要是车辆维修、公务用车加油等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出207.91万元，比上年决算数增加39.3万元，增长23.31%。主要原因是：增加了其他商品和服务支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.27万元，用于召开乡村振兴、人大、年终会议，人数1320人，内容为乡村振兴、人大等。开展培训费开支0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、资金使用情况。2023年实际基本支出843.59万元，其中工资和福利支出629万元，主要为行政事业在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、年终绩效奖和其他工资福利支出等。商品和服务支出207.91万元，主要是办公费、印刷费、水电费、差旅费、、劳务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。从“三公”经费的开支情况来看，2023年“三公”经费支出比2022年减少。

2、支出绩效目标完成情况。我镇拓宽发展思路，不断积极探索乡村振兴新模式，用好“新资源”、汇聚“新人才”、拓宽“新途径”，为乡村振兴提质提速提效。进一步完善开放新厂金星村红军长征新厂战役纪念园基础设施，去年已成功挂牌怀化市党史研学教育基地。粮食生产稳中增长，年播种2.44万亩,产量1.2万吨，制种2000余亩，稻油轮作年种植3000余亩，荸荠年种植1000亩。山核桃新建、低改面积8000余亩，其中姚家村发展优质核桃林3000亩，该基地被国家林业局评为“国家级核桃示范基地”。不断立足自身特点，大力发展现代农业，逐渐形成了以生猪养殖、山核桃、渔业、畜牧、粮食、烤烟、林业、水果、食用菌为主多面发展的产业结构。新发展姚家核桃基地、覃团大塘湾温氏养殖等村集体经济项目，继续稳固新厂门面出租、土地流转等村集体经济项目。

（二）存在的问题及原因分析

部分指标下达时间晚，影响资金的支付进度，同时预算执行情况不是很好，预算执行缓慢，未得到真正重视。单位的预算编制，还停留在财务部门。其主要原因是：1、负责预算绩效管理的人员任务较重，在预算管理的同时还承担着大量的其它工作。2、负责预算管理的人员刚刚入职，对业务不熟悉。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附  件

靖州2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称       新厂镇人民政府         

预算编码              711001               

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2024年 3 月 21 日

靖州县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

刘鹏

联络电话

人员编制

49

实有人数

38

职能职责概述

（1）加强党的建设。（2）统筹区域发展。（3）实施公共管理。（4）维护公共安全。（5）组织公共服务。（6）依法依规承担县直有关部门下放的经济社会管理权限他行政执法事项，全面推行权力清单和责任清单制度建设。（7）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。（8）完成县委、县人民政府交办的其他服务。

年度主要工作内容

任务1：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 任务2：保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能。 任务3：负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 任务4：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 任务5：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，安全等工作。 任务6：负责本行政区域内的乡村振兴、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 任务7：按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 任务8：抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 任务9：完成上级政府交办的其它事项。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

(一)继续巩固提升脱贫成果。（二）继续推进乡村振兴战略。一是大力实施厕所革命；二是不断加强环境卫生整治；三是持续推进乡风文明。（三）继续提质特色产业。（四）继续稳步各项事业发展。一是坚持科教兴乡，把教育摆在优先发展的战略位置，继续加大教育投入，提升教学质量。二是全面推进卫健服务水平，严格落实各项卫健优惠政策，努力提高出生人口素质，不断改善人口结构，做到出生人口性别比控制在105以下。三是坚持“生态立乡”方针，抓好生态建设，森林覆盖率保持在88%以上。发展繁荣农村文艺事业，不断丰富广大群众的文化生活。四是继续加强自然资源、环境保护和国防教育工作。严格规范民政资金的管理使用，及时发放五保、优抚、救灾、救济资金，按照低保政策要求评审、发放低保，做到“应保尽保、应出尽出”。五是抓好农民素质教育培训，促进农民就业再就业。广泛宣传新农合、新农保政策，进一步提高农民参合参保比率。（五）继续强化党委政府自身建设。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他 收入

局机关及二级机构汇总

843.59

843.59

1、局机关

843.59

843.59

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

843.59

843.59

629

214.59

1、局机关

843.59

843.59

629

214.59

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

12.05

2.4

9.65

1、局机关

12.05

2.4

9.65

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：党的路线、方针、政策得到坚决贯彻执行。 目标2：监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能得到保障。 目标3：本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作稳步进行中。 目标4：各行业生产、商品流通、本镇与外地区的经济交流与合作、项目开发等得到保驾护航。 目标5：组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，安全等工作。 目标6：负责本行政区域内的乡村振兴、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 目标7：按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 目标8：抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 目标9：完成上级政府交办的其它事项。

1：党的路线、方针、政策得到坚决贯彻执行。 2：监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能得到保障。 3：本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作稳步进行中。 4：各行业生产、商品流通、本镇与外地区的经济交流与合作、项目开发等得到保驾护航。 5：组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，安全等工作。 6：负责本行政区域内的乡村振兴、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 7：按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 8：抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 9：完成上级政府交办的其它事项。

整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

质量指标

公共财政支出进度

100%

农民人均纯收入水平

与县级持平

数量指标

本单位财政供养人数52人

在职人员38人，退休9人,遗属5人。按时足额发放工资

完成经济建设主要工作任务数4项

财政收支、农民人均纯收入、粮食生产、农产品质量安全监管

完成社会建设主要工作任务数10项

公共卫生、卫生健康工作、食品药品安全、安全生产、社会治安综合治理、应急管理工作、气象防灾减灾、为民办实事项目、就业和社会保险、教育工作、乡村振兴。

完成主要党政工作任务数4项

中心组理论学习、党风廉政建设、政府信息公开和政务公开工作、政务服务工作

时效指标

行政效能

按相应政务服务工作时限要求

及时处理群众投诉

群众投诉处理率达100%

乡镇各项补贴资金发放及时率

按相应资金文件的时限要求

工资发放及时率

每月15日前足额发放干部职工工资

成本指标

工资福利支出

629

商品和服务支出

207.91

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

1、城乡居民养老保险参保率 2、新型农村合作医疗参合率 3、卫生健康服务工作 4、民政工作 5、乡村振兴工作 6、安全生产

1、城乡居民养老保险参保率90%以上；2、新型农村合作医疗参合率95%以上；3、全镇现有村医15人，10个村卫生室完成达标建设,按要求开展卫生健康工作；4、及时开展农村低保对象动态调整，全镇2021年新评议低保户9户17人、重点优抚对象49人；5、全镇纳入监测户17户28人。6、辖区无重大安全生产事故

经济效益

财政收入总量

843.59

生态效益

1、环境卫生整洁 2、森林覆盖率

达标以上

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

95%以上

绩效自评综合得分

89

评价等次

良

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡刚

镇党委书记

新厂镇人民政府

周洋

镇党委副书记、镇长

新厂镇人民政府

蔡倩

镇人大主席

新厂镇人民政府

评价组组长（签字）：                                                                       年    月    日

部门（单位）意见：                                            部门（单位）负责人（签章）：                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：                                                                      年    月   日