2020年新厂镇人民政府决算

目 录

第一部分 新厂镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新厂镇人民政府年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 新厂镇人民政府部门概况

  

一、部门职责

（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）、保护各种经济组织的合法权益

（五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（六）、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

    （七）、本单位内设办公室、党建室、计生办、财务室、综治办、扶贫站等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新厂镇人民政府内设机构包括：六办三中心一大队。六办包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，三中心包括：政务服务中心、社会事务综合服务中心和农业综合服务中心，一大队包括：综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：新厂镇人民政府本级决算

 

 

 

 

第二部分 新厂镇人民政府决算表

 

部门收支决算总表

部门：新厂镇人民政府                                                                                                                  公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 新厂镇人民政府                                                                                                         公开02表

单位：万元

 

部门支出决算表

部门：新厂镇人民政府                                                                                                               公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：新厂镇人民政府   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：新厂镇人民政府                                                                                                           公开05表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新厂镇人民政府                                                                                                                     公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	561.50	302	商品和服务支出	161.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	132.58	30201	办公费	15.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	249.03	30202	印刷费	21.52	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	41.65	30203	咨询费	0.7	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	14.16	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	68.38	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.38	30206	电费	5.84	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	01.16	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	2.03	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	16.16	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	12.56	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.42	30215	会议费	2.07	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.69	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	41.38	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	0	39906	赠予	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.22	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	5.9	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.15	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.52	30239	其他交通费用	0
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	37.97
人员经费合计		569.92	公用经费合计					161.72

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新厂镇人民政府                                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：新厂镇人民政府                                                                                                                    公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

新厂镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计731.64万元。与2019年相比，收支总计减少38.32万元，减少4.98%，主要是因为公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计722.46万元，其中：财政拨款收入722.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计731.64万元，其中：基本支出731.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计731.64万元，与2017年相比，收、支合计减少38.32万元,支出减少4.98%，主要是因为公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出731.64万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少38.32万元，减少4.98%，主要是因为公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款总支出731.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出662.84万元，占90.06%；文化旅游体育与传媒支出31.04万元，占4.2%;卫生健康支出19.3万元，占2.64%；农林水支出18.46万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为864万元，支出决算数为731.64万元，完成年初预算的84.68%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为783万元，支出决算为662.84万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压紧财政支出，财政实际支出减少。

2、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为36.5万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的85.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压紧财政支出，财政实际支出减少。

3、卫生健康（类）卫士健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.7万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的85.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压紧财政支出，财政实际支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为21.8万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的84.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压紧财政支出，财政实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出731.64万元，其中：人员经费569.92万元，占基本支出的77.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费161.72万元，占基本支出的22.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.1万元，支出决算为9.84万元，完成预算的44.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是乡镇无因公出国（境）费支出预算，与上年相比持平，主要原因是乡镇无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算8.5万元，支出决算为3.69万元，完成预算的43.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要为我单位严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制，县局工作交流招待大幅减少，与上年相比减少0.41万元，减少10.01%,减少的主要原因是为我单位严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制，兄弟县局工作交流招待大幅减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.6万元，支出决算为6.15万元，完成预算的45.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为公车改革减少执法执勤用车使用台数，导致车辆运行费用减少，与上年相比增加2.07万元，增加50.58%,增加的主要原因是今年扶贫检查下村次数较多，地交、八亚等地区路况较差，地处偏远，油费贵，其中一辆车维修次数较多，现已报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.69万元，占37.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.15万元，占62.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无活动开支支出。

2、公务接待费支出决算为3.69万元，全年共接待98批次，接待366人次，主要是脱贫攻坚等各项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.15万元，其中：公务用车购置费0万元，新厂镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.15万元，主要是维修、加油等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出161.72万元，比年初预算数减少58.9万元，减少26.7%。主要原因是：压紧财政支出，财政实际支出减少。。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费2.07万元，用于召开扶贫、人大等会议，人数510人，内容为脱贫攻坚、人大会；开支培训费0.22万元，用于开展各项专业性培训，人数30人，内容为应急培训、专业学习等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

靖州县2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

部门(单位)名称      新厂镇人民政府

预算编码       711001      

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：  部门（单位）评价组

 

靖州县财政局（制）