一、部门情况

1、基本情况

新厂镇是一个全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为20人，现在实际人数为17人，其中：在职人员正科级6人，副科级4人。现有退休人员10人。纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本单位内设办公室、财务室等。

2、职能职责

（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（六）、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

2019年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2019年年初预算数484.69元,其中经费拨款484.69万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加108.74万元，主要是人员的增加。

2、支出预算:2019年年初预算数484.69万元 ，其中：工资福利支出355.06万元，一般商品和服务支出129.63万元 。

三、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入484.69万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数484.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出355.06万元 ;一般商品和服务支出129.63万元，主要用于干部职工的工资和五险一金缴费以及办公开支等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。 

四、政府性基金预算收支情况

     2019年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2019年机关运行经费为129.63万元，比2018年预算增加14.63万元。增加原因是扶贫工作任务的加重，办公经费增加。

     2、“三公”经费

     2019年“三公”经费预算数为26万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费16万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。 

     3、政府采购情况

     2019年根据机关运行情况未安排采购预算。

六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:

           1、收支预算总表

           2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表 

      新厂2019年部门预算公开.xls