第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10990.9万元。与上年相比，增加4682.68万元，增长42.6%，变化的主要原因：财政拨款增加。其中：项目支出7201.02万元，比上年增加7201.02万元，，变化的主要原因：为增加乡村振兴及民生工程建设投入，基本支出完成3789.88万元，比上年增加81.47万元，增加0.98%，变化的主要原因：人员经费完成2980.13万元，比上年减少179.1万元，减少0.94%，变化的主要原因：减少了年终绩效的支出；工资按文件进行了提标；公用经费完成674.34万元，比上年增加125.16万元，增加0.81%，变化的主要原因：增加各类开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10990.9万元，其中：财政拨款收入10990.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10990.9万元，其中：基本支出3789.88万元，占34.48%；项目支出7201.02万元，占65.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计10990.9万元。与上年相比，增加4682.68万元，增长42.6%，变化的主要原因：财政拨款增加。其中：项目支出7201.02万元，比上年增加7201.02万元，变化的主要原因：为增加乡村振兴及民生工程建设投入，基本支出完成3789.88万元，比上年增加81.47万元，增加0.98%，变化的主要原因：人员经费完成2980.13万元，比上年减少179.1万元，减少0.94%，变化的主要原因：减少了年终绩效的支出；工资按文件进行了提标；公用经费完成674.34万元，比上年增加125.16万元，增加0.81%，变化的主要原因：增加各类开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度收、支总计10990.9万元。与上年相比，增加4682.68万元，增长42.6%，变化的主要原因：财政拨款增加。其中：项目支出7201.02万元，比上年增加7201.02万元，变化的主要原因：为增加乡村振兴及民生工程建设投入，基本支出完成3789.88万元，比上年增加81.47万元，增加0.98%，变化的主要原因：人员经费完成2980.13万元，比上年减少179.1万元，减少0.94%，变化的主要原因：减少了年终绩效的支出；工资按文件进行了提标；公用经费完成674.34万元，比上年增加125.16万元，增加0.81%，变化的主要原因：增加各类开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10990.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1307.37万元，占11.90%；公共安全支出1.12万元，占0.04%；教育支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出15.1万元，占0.1%；社会保障和就业支出480.48万元，占4.37%；卫生健康支出29.19万元，占0.27%；节能环保支出53.79万元，占0.49%；城乡社区支出6744.16万元，占61.36%；农林水支出2057.25万元，占18.72%；其他支出302.45万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2999.39万元，支出决算数为10990.9万元，完成年初预算的366.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1307.37万元，超年初预算1307.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

2、国防支出（类）兵役征集（款）兵役征集支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，超年初预算0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

3、公共安全支出（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，超年初预算1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超年初预算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.1万元，超年初预算10.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

6、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位养老保险（项）。

年初预算为0万元，支出决算为417.85万元，超年初预算417.85万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

7、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，超年初预算0.68万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

8、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.95万元，超年初预算61.95万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

9、卫生健康支出（类）疾病预防控制机构（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，超年初预算2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

10、卫生健康支出（类）疾病预防控制机构（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，超年初预算0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

11、卫生健康支出（类）疾病预防控制机构（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.77万元，超年初预算26.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，超年初预算5.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超年初预算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.54万元，超年初预算38.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2999.39万元，支出决算为4434.26万元，完成年初预算的147.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2263.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目的增加。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，超年初预算1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.06万元，超年初预算45.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

22、农林水支出（类）农业农村（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

23、农林水支出（类）农业农村（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

24、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1960.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

25、交通运输支出（类）交运运输（款）海事管理（项）

26、年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

27、商业服务业支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为190.19万元，支出决算为190.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

30、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，超年初预算10.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

31、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

32、灾害防治及应急管理支出（类）其他应急管理支出（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数。

32、灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治支出（款）其他自然灾害防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中追加指标数 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出10990.9万元，其中：

人员经费3115.54万元，占基本支出的28.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费674.34万元，占基本支出的6.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54.99万元，支出决算为40.48万元，完成预算的73.61%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待事宜，与上年相比减少9.05万元，减少77.64%,减少的主要原因是无公务接待事宜。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用，与上年相比持平，持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵循相关公务接待制度，本年度单位无公务接待相关开支，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是严格遵循相关公务接待制度，本年度单位无公务接待相关开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少9.35万元，减少0%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为42.39万元，支出决算为40.48万元，完成预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加18.4万元，增长54.54%,增长的主要原因是运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.48万元，占95.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.48万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费40.48万元，主要是公务用车燃油及维修保养支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出3179.31万元，比年上年决算数减少327.13万元，降低90.67%。主要原因是：压缩机关运行经费开支。。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费17.35万元，用于召开召开渠阳镇人大代表会议，人数135人，内容为群众代表发放误餐等补助；开支培训费2.82万元，用于开展专业技能在岗培训，人数119人，内容为事业人员专业技能在岗培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、资金使用情况

基本支出：2023年总支出10990.9万元，均为本单位工作的正常人员经费和日常公用经费开支，没有违规情况。

2、资金管理情况

本单位根据相关规定完善了《财务管理制度》，成立了财务会审小组，由领导班子成员组成。本单位在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，把有限的资金用在刀刃上，资金利用率达100%。

3、资金绩效情况

2023年与 2022年三公经费比较情况：2023年较2022年略有减少，2023年度、2022年度均未发生因公出国(境)费用、公务用车运行及购置费用。

 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对20223年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位积极履职，强化管理，较好的完成工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体绩效情况如下：

1、预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额内，无截留或滞销专项资金现象，制度执行总体较为有效。

2、“三公”经费总体控制较好，完成年度支出逐年递减。

3、我镇严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付下程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4、资金管理逐步加强。严格按照财务制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）存在的问题及原因分析

1、从单位运转情况看：预算标准与部门支出有差距。

2、从财务管理职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加大。固定资产管理水平有待提高。

3、固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。其原因是应进一步完善管理制度，加强资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、进一步加强单位财务管理，严格财政财务制度执行，继续抓好“三公”经费控制管理，严格按制“三公”经费的规模和比例 ，把关“三公”经费支出的审核、审批。

5、科学理财，强化财政职能作用。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

第五部分  附 件

靖州县  2023  年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称     靖州县渠阳镇人民政府                              

预算编码           701001                            

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：  2024 年 4 月15 日

靖州县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

潘柚晓

联络电话

人员编制

233

实有人数

221

职能职责概述

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。 2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。 3、领导所属各工作部门的工作。 4、改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。 5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。 6、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助管理中央、省、市、县驻本镇机关和企事业单位。 7、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。 8、向县人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。 9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。 10、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

年度主要工作内容

任务1：聚焦党建引领 任务2：推进乡村振兴发展 任务3：坚持系统治理、社会治理和平安建设，全面提升乡风文明 任务4：坚持服务保障和民生实事 任务5：注重干部队伍建设 任务6：稳定经济增长和发展增速

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，一年来，我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大及各位代表的监督支持下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，聚焦实现“三高四新”美好蓝图，紧紧围绕“五新四城”战略目标，努力打造习近平新时代农业产业化“靖州现象”，着力将渠阳镇打造为全县中心镇、产业镇、融合镇、示范镇，紧紧依靠全镇人民，精诚团结，攻坚克难，圆满完成了各项目标任务，全镇经济和社会事业得到较快发展、全面进步。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他 收入

局机关及二级机构汇总

10990.9

0

10990.9

0

0

0

1、局机关

10990.9

0

10990.9

0

0

0

2、二级机构

3、二级机构

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

10990.9

3789.9

3115.6

674.3

7210

1、局机关

10990.9

3789.9

3115.6

674.3

7210

2、二级机构

3、二级机构

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

40.48

0

40.48

0

0

1、局机关

40.48

0

40.48

0

0

2、二级机构

3、二级机构

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

89038.67

89038.67

0

0

1、局机关

89038.67

89038.67

0

0

2、二级机构

3、二级机构

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：聚焦党建引领，持续增强发展动能 任务2：聚焦乡村振兴，持续绘就和美乡村 任务3：聚焦安全发展，持续稳大局保平安 任务4：聚焦基础民生，持续增进民生福祉

1、继续发动党员干部深入思考“四个什么”，强化责任担当，凝聚工作合力，切实把敏感词开展成果转化为推动工作的强大动力，久久为功擦亮“屋场会+”等党建品牌，敢作善为推深做实“四镇”建设，争创省级、市级抓党建促乡村振兴示范镇，营造比学赶超、团结奋进的氛围。 2、依托县产业园区，加快发展楠竹、茯苓、杨梅等特色产业，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续实施农村人居环境整治提升“十大行动”和城市“七大专项巩固提升行动”，配合开展“和美乡村·四乡十村”产业示范带建，打造乡村建设示范样板，创建市级和美乡村。3、严格落实安全生产“一岗双责”责任制，常态化抓好燃气、消防、道路交通、自建房、食品药品、防溺水等重点领域安全隐患排查整治，扎实做好防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害防治等工作。常态化开展扫黑除恶，全面打好禁毒人民战争，开展信访积案化解工作，确保市级信访挂牌督办及时摘帽。4、助力就业创业，切实兜牢城乡低保、特困供养、残疾人“两项”补贴、医保社保等基本社会保障，按时足额发放各类养老待遇。完善村规民约，全面开展殡葬事业改革，促进移风易俗。全力推动第三中学、一中“两区合一”，配合完成职中二期、渠阳镇芙蓉学校二期、第三中学建设等项目建设。

整体支出 绩效定量 目标及实 施计划完 成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成情况

产出指标

数量指标

推进全面从严治党

依托乡村党校深化农村党员教育培训，培训党员干部1400余人，抓实党支部规范建设。

完成

推进乡村振兴工作

依托县产业园区，加快发展茯苓、杨梅、楠竹等特色产业，完成中药材种植3500亩，茯苓种植5000亩，建设优质丰产竹林基地6000亩。打造优质现代农业产业。守牢耕地红线，继续建设高标准农田，完成水稻制种面积1万亩以上，加强基础设施建设，建设好水利项目、农村旅游路、资源路、产业路等，为农业产业发展提供支撑。 推动文旅产业融合发展。发展壮大文旅产业。抓好“党建+乡村旅游”“党建+乡村旅游+红色教育”两条示范带建设，依托飞山景区、林源古寨、文峰塔景区，通过组织开展系列文化体育活动，打造“农文旅”建设示范长廊。

完成

服务保障和民生实事

助力就业创业，切实兜牢城乡低保、特困供养、残疾人“两项”补贴、医保社保等基本社会保障，按时足额发放各类养老待遇。完善村规民约，全面开展殡葬事业改革，促进移风易俗。全力推动第三中学、一中“两区合一”，配合完成职中二期、渠阳镇芙蓉学校二期、第三中学建设等项目建设。

完成

质量指标

推进全面从严治党,无建议

>=98%

完成

推进乡村振兴工作

>=98%

完成

服务保障和民生实事

>=98%

完成

时效指标

齐心协力共筑平安渠阳

>=98 %

一是安全生产常抓不懈二是社会大局持续稳定三是社会治理持续优化

成本指标

人员工资按时发放

全年人员经费工资按时发放，各项保险按时交纳。

完成

指经济保持平稳发展

全镇完成地区生产总值45.41亿元，城镇居民人均可支配收入24968元，农村居民人均可支配收入10457元。

完成

效益指标

经济效益指标

精准精细推进乡村振兴。一是脱贫成果巩固

镇党委、政府高度重视巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，牢守“一超过两不愁三保障和饮水安全”底线，把问题排查整改与巩固脱贫攻坚成果相结合，把做好有效衔接与推进乡村振兴相结合。2023年以来，帮助近1.3万名农户实现稳定增收，完成358户农村改厕及293户问题厕所整改。二是产业发展壮大。①依托园区企业带动，打造茯苓小镇、茯苓之都。着力做好土地、环境等保障工作，助推茯苓科技产业园区建设，促进产城融合。辖区内有国家级农业产业化龙头企业1家，省级龙头企业5家，市级龙头企业12家，形成了以补天药业、智美茯苓、国苓科技等为龙头的茯苓精深加工企业，以湘佰仕、一品东方为拳头的杨梅加工企业，以四通、金茶油为代表的山核桃精深加工企业。②提质增效特色农业，打造国家级种业强镇。坚决扛稳粮食安全重大政治责任，建设现代农业示范片，对农田进行数字化管理，小丘改大丘，破除土地“碎片化”瓶颈。积极推进农业适度规模经营，形成了以艮山口、飞山、横江桥为主的万亩水稻制种、飞山中药材、江东楠竹、铺口金秋梨等多点连片的产业格局。③探索多元发展业态，助力打造中国竹业特色之乡、休闲康养胜地。依托产业基础、文化底蕴、景区景点等资源，强力推进马园中药材种植基地、金鑫竹产业基地建设，大力发展休闲农庄、家庭农场、生态体验等新型业态，促进一二三产业深度融合发展。全镇2023年农村集体经济经营性收入预计达1319.78万元，较上年增长50%。三是乡村面貌改善。实施农村人居环境整治提升五年行动，以“河长制”、“农村人居环境整治”为抓手，抓实人居环境整治评比机制，不断提升农村人居环境群众的参与性和积极性，涌现出三和、林源、戈村、爱国、金鑫等一批产业美环境美的村寨。通过党员干部率先垂范，群众参与积极性得到大幅提升，“五治”行动扎实开展,环境整治成效大幅提升，乡村面貌焕然一新。今年2月渠阳镇人民政府入围湖南省乡村振兴示范创建乡镇。

完成

社会效益指标

安全发展，持续稳大局保平安

严格落实安全生产“一岗双责”责任制，常态化抓好燃气、消防、道路交通、自建房、食品药品、防溺水等重点领域安全隐患排查整治，扎实做好防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害防治等工作。常态化开展扫黑除恶，全面打好禁毒人民战争，开展信访积案化解工作，确保市级信访挂牌督办及时摘帽。 ，

完成

生态效益指标

乡村振兴，持续绘就和美乡村

依托县产业园区，加快发展楠竹、茯苓、杨梅等特色产业，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续实施农村人居环境整治提升“十大行动”和城市“七大专项巩固提升行动”，配合开展“和美湘村·四乡十村”产业示范带建，打造乡村建设示范样板，创建市级和美乡村。

完成

可持续影响指标

持续推进人居环境整治

对全镇人居环境整治工作进行全覆盖

持续推进

满意度指标

社会公众或服务对象满意度

完善社会矛盾纠纷化解

接访群众500余次，群众满意度达90%。

完成

绩效自评综合得分

98

评价等次

好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

唐  涛

主要领导

渠阳镇人民政府

蒙前陆

分管领导

渠阳镇人民政府

潘柚晓

财务

渠阳镇人民政府

俞其全

出纳

渠阳镇人民政府

评价组组长（签字）：                                                                         年    月    日

部门（单位）意见：                                                部门（单位）负责人（签章）：                                                                   年    月    日

财政部门归口业务科室意见：                                         财政部门归口业务科室负责人（签章）：                                                                    年    月   日

填报人（签名）：                 联系电话：

 

 

 

 

 

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1．机构情况，2023年本单位由渠阳、江东、飞山、艮山口、横江桥、铺口六个便民服务中心组成。下设渠阳镇社会事务综合服务中心、渠阳镇农业综合服务中心、渠阳镇政务服务中心、渠阳镇综合行政执法大队。

2．人员情况。2023年本单位年末实有人数221人，与上年一致。其中行政94人，事业编制127人。

 

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、行政、事业人员的工资、各种津补贴、奖金等工资福利支出

2、转移支付、村级运行经费支出

3、行政、事业单位正常运转经费

4、涉农补贴的发放

2023年，本单位总收入10990.9万元，其中一般公共预算拨款10990.9万元，占比100%。政府基金预算拨款0万元。本单位支出10990.9万元，比上年增加4682.68万元，增涨74.32%；变化的主要原因：财政拨款增加。其中：项目支出7201万元，比上年增加4601.2万元，变化的主要原因：为加乡村振兴及民生工程建设投入，基本支出完成3708.4万元，比上年减少1.87万元，减少0.001%，变化的主要原因：压缩各类开支，厉行节约。人员经费完成3115.5万元，比上年减少43.68万元，减少1.386%，变化的主要原因：减少了年终绩效的支出；工资按文件进行了提标；公用经费完成674.3万元，比上年增加12.5万元，增加22.79%，变化的主要原因：增加办公开支。

 

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成40.48万元，比上年增加9万元，增加28.79%，公务用车购置及运行维护费完成40.48万元，比上年增加18.4万元，增加83.33%，增加的主要原因是： 购置及维护费。（2）会议费支出情况：2023年会议费完成17.3万元，比上年增加17.1万元，增加98.99%。

（3）培训费支出情况：2023年培训费完成2.88万元，比上年增加0.1584万元，增加5.82%，增减变化的主要原因是：增强干部职工培训力度，提高全心全意为人民服务的素质和能力。

（二）专项支出

2023年渠阳镇维稳专项经费8万元、浮桥维修及维护经费1.6万元、重大会议经费24万元及重点项目协调经费8万元都已列入2023年预算，均为县级财政配套资金。

三、部门（单位）专项组织实施情况

均为县级财政配套资金。

四、部门（单位）整体支出绩效情况