目  录            

第一部分渠阳镇政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分渠阳镇政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分渠阳镇政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分渠阳镇概况

一、部门职责

政府主要职责有：.贯彻执行党和国家的路线方针政策，制定并实施张国民经济、社会发展和人口规划；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。镇政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属和农、林、水等工作。同时认真做好组织协调工作，完成县委县政府交办的事宜和其他工作

二、机构设置

（一）内设机构设置：内设农业服务中心、林业服务中心、卫生计生服务中心、社会事业服务中心、文化服务中心、扶贫办公室、综治维稳办公室、党政综合办公室。政府行政编制数78人、全额事业编制人数71人。

（二）决算单位构成：靖州县渠阳镇2018年部门决算汇总公开单位构成包括：渠阳人民政府本级以及渠阳便民服务中心、江东便民服务中心、飞山便民服务中心、艮山口便民服务中心、铺口便民服务中心，横江桥便民服务中心及61个村、8个社区。

第二部分渠阳镇政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数3693.64万元，2018年支出决算数3693.64万元。2017年收入决算数2704.33万元，2017年支出决算数2704.33万元。2018年收入决算数比去年多989.31万元，支出决算数比去年多989.31万元。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加（也就是村级运转经费增加）及人员工资待遇提高。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数3693.64万元。其中财政拨款收入3661.16万元，占比99.12%，其他收入32.48万元，占比0.88%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数3693.64万元。其中：工资福利支出1637.02万元，占总支出的44.32%；一般商品和服务支出702.36万元，占总支出的19.02%；对个人和家庭的补助支出1354.26万元，占总支出的36.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政 拨款收入3661.16万元，财政拨款支出3661.16万元，相比上年财政拨款收入2591.69万元多1069.47万元，主要原因是上级拨款增多 ，镇村两级工作量大，人员工资待遇提高。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款收入3661.16万元，占本年支出的比重99.12%，与上年决算数2591.69万元比较多1069.47万元，其增支的主要原因是上级拨款增多及人员工资待遇提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年财政拨款支出3661.16万元，占本年支出 的比重99.12%。其中日常公用经费支出680.01万元，占总支出的18.57%，人员经费支出2981.15万元，占总支出的81.43%。

工资福利支出1637.02万元，占总支出的44.71%，商品和服务性支出680.01万元，占总支出的18.57%，对个人和家庭的补助支出1344.13万元，占总支出的36.72%。

(三)财政拨款支出决算具体情况;

本年财政拨款支出年终决算数3661.16万元，年初支出预算数为2373.52万元。其中一般公共服务支出政府办公（厅）及相关机构事务行政运行决算数为2014.82万元，年初预算为1807.68万元，增加207.14万元，其主要原因为一般公共服务支出人大事务行政运行及一般公共事务支出政协事务行政运行计入其中所致。一般公共服务支出人大事行政运行决算数0万元，预算数为300.37万元，减少300.37万元，其原因为该科目计入一般公共服务支出政府办公（厅）及相关机构事务行政运行所致。一般公共事务支出政协事务行政运行决算数0万元，预算数为53.5万元，减少53.5万元，其原因为该科目计入一般公共服务支出政府办公（厅）及相关机构事务行政运行所致。一般公共服务支出政府办公（厅）及相关机构事务一般行政管理事务决算数为0万元，预算数为211.97万元，减少211.97万元，其原因为将该科目计入医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务支出所致。医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务支出决算数为26.87万元，预算为0元，其主要原因为一般公共服务支出政府办公（厅）及相关机构事务一般行政管理事务计入该科目所致。农林水支出农业行政运行决算数为344.05万元，未列入预算。农林水支出林业其他林业支出决算数为732.76万元，未列入预算。农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助决算数为542.64万元，未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款支出3661.16万元，占本年支出 的比重99.12%。其中日常公用经费支出680.01万元，占总支出的18.57%，人员经费支出2981.15万元，占总支出的81.43%。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为3661.16万元，年初支出预算为2373.52万元，增加预算1341.14万元，其中工资福利支出1637.02万元，比预算  1603.43万元  增加 33.59万元主要原因为新增13人工资（行政编3人、事业编10人）及工资调整等 ；商品和服务支出680.01万元，比预算 716.59 万元减少36.58  万元，主要原因是各便民服务中心压缩开支；对个人和家庭的补助支出1344.13万元，年初未做预算，主要为对村民委员会和村党支部的补助增加（也就村级运转经费增加）及村干部职工奖金.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公“经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公“经费总额67.95万元，比年初预算减少48.05万元，其中：公务用车运行维护费45.16万元，比年初预算的56万元减少10.84万元，减少19.35%；公务接待费22.79万元，比年初预算的60万元减少37.21万元，减少62.01%。主要是控制了”三公“经费的支出。因公出国（境）年初预算为0元，实际支出0元，与上年持平，都未超出年初预算标准。

2018年与2017年三公经费比较情况：2018年、2017公务接待费分别为22.79万元、49.13万元，减少原因严格按照要求进行接待；公务用车运行维护费2018、2017年分别为45.16万元、32.39万元，增加原因为扶贫下村导致费用增加，但没有超过年初预算。

（二）“三公“经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公“经费由公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国构（境）费成；本年度公务接待费22.79万元，共310批次，2400人；公务用车运行费45.16万元，车辆13台；因公出国（境）费支出0元，团组数0个，人次数0人，本年度未做预算安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本年度无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

一是完善绩效目标管理。二是做好财政支出绩效评价工作。三是开展绩效监控工作，依据县财政支出绩效监控管理办法，对乡本级各部门所有编报绩效目标的项目支出，开展绩效跟踪管理，四是强化绩效评价结果应用，财政局将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018度机关运行经费支出680.01万元，比2017年增长380.8万元，增长55.99%。主要原因是：工资福利待遇及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年政府采购支出总额411万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出381万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

第三部门名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  渠阳镇部门决算公开表附件

    渠阳镇人民政府决算公开表