靖州县渠阳镇人民政府2019年部门预算公开
发布时间：2019-03-22 15:51 信息来源：渠阳镇
靖州县渠阳镇人民政府2019年部门预算编制说明
一、部门情况
1、基本情况
渠阳镇于2016年4月与渠阳管委会、飞山管委会、江东管委会、艮山口管委会、横江桥乡政府、铺口乡政府，七个乡镇合并成渠阳镇人民政府。内设党政综合办公室、经济与社会事业发展办公室、人口与计划生育办公室、农业服务中心、林业服务中心、规划建设国土环保服务中心、社会事业服务中心、综治维稳安全管理中心等8个机构。渠阳镇在职人员209人(不包括自筹、自资和公益性岗位人员)。退休人员52人。
2、职能职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策，制定并实施乡国民经济、社会发展和人口规划；
（二）负责基层党组织、政权建设，协调社会服务；调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；
（三）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；
（四）加强农村服务体系建设，提高服务“三农”的水平，促进农村生产力的发展；
（五）负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展社会公益福利保障事业；
(六)加强民政法治建设，依法行政，促进物质、政治、精神文明同步发展；
（七）负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、优生优育和农、林、水等工作；
（八）承办县委县政府交办的事宜和工作任务。
二、部门收支总体情况
2019年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算:2019年年初预算数2651.26万元,其中经费拨款2640.26万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11万元。
2、支出预算:2019年年初预算数2651.26万元 ，其中：工资福利支出1944.14万元，一般商品和服务支出682.14万元 ，对个人和家庭的补助支出24.98万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2019年一般公共预算拨款收入2651.26万元，具体安排情况如下：
基本支出：2019年年初预算数2651.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中：工资福利支出1944.14万元 ;一般商品和服务支出682.14万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等；对个人和家庭的补助支出24.98万元主要用于提前退休人员的经费开支和其他对个人和家庭的补助。
四、政府性基金预算收支情况
2019年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费为2651.26万元。比2018年预算增加277.74万元。增加原因是工资、人员经费及基本支出类商品和服务支出金额。
2、“三公”经费
2019年“三公”经费预算数为116万元，其中公务接待费60万元，公务用车购置及运行费56万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购情况
2019年没有安排采购预算。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预算公开表:1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
10-12、项目支出预算明细表
13、政府采购预算表
14、“三公”经费预算公开表
