2024年靖州县市场监督管理局部门预算

 

目 录

 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分：

2024年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（1）负责市场综合监督管理工作。贯彻执行国家有关市场监督管理法律、法规、规章和政策；组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作和监督管理工作，扶持个体、民营经济发展。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信息体系建设。

（3）负责组织和推进市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省、市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，负责推进全县市场监管综合行政执法改革工作。组织实施全县市场监管综合行政执法队伍整合和建设，会同有关部门将反垄断执法、盐业执法整合纳入市场监管执法，规范市场监管行政执法行为。组织查处违法案件。

（4）负责反垄断相关工作。落实竞争政策，负责实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断工作。

（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无证、无照生产经营行为。

（6）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（7）负责宏观质量管理。拟订推进质量强县战略的制度措施并组织实施。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（8）负责产品质量安全监督管理。负责管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责实施工业产品生产许可监督管理。负责纤维质量监督工作。

（9）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。配合上级调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（10）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策，负责食品安全应急体系建设，组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（11）负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品相关监督管理工作。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

（12）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（13）负责统一管理标准化工作。指导开展标准化试点示范工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法对标准的实施进行监督。推行采用国际标准。

（14）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（15）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（16）负责实施知识产权战略，配合推进知识产权强省建设。组织实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜。

（17）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。

（18）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

（19）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（20）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规和规章，拟定相关制度措施，并组织实施。组织实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品管理和服务政策。

（21）监督实施药品、医疗器械和化妆品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（22）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。  

（23）组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，监督实施产品召回制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（24）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。落实检查制度，依法查处药品零售、使用环节及医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为。

（25）组织制定检查制度，并依职责组织实施。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品生产经营环节的违法行为，组织查处跨区域和重大复杂案件。负责药品、医疗器械和化妆品投诉举报的处理工作。推进专业化、职业化检查员队伍建设。

（26）负责职责范围内食品药品行业安全生产工作。

（27）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（28）职能转变。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位。2019年4月出台的县市场监督管理三定方案中，共有内设机构15个，机关行政编制29名（含乡镇市场监督管理所编制16名），机关后勤服务全额拨款事业编制2名。县市场监督管理局直属机构、派出机构及所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。全局实有在职人员86名，行政人员43名（含2名机关工勤人员）；事业人员43名；临聘用人员15名（含1名劳务派遣）；现有退休人员71名，提前退休人员8人。本单位内设办公室、计财股、人事教育股、政策法规股、食品安全监督管理股、食品安全综合协调股、药品化妆品医疗器械监督管理股、消费者权益保护股（投诉举报中心）、行政审批服务股、特种设备安全监察股、知识产权股、信用质量和广告网络监督管理股、标准计量认证认可监督管理股、价格监督管理股、应急反应股。

（三）预算单位构成

2024年部门预算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县市场监督管理局本级。

二、部门收支总体情况

2024年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2024年年初预算数1751.94万元,一般公共预算拨款1751.94万元（经费拨款1751.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年减少153.81万元，主要原因是人员减少，导致预算收入减少。

2、支出预算:2024年年初预算数1751.94万元，其中：工资福利支出1242.66万元，一般商品和服务支出88.63万元，对个人和家庭补助支出109.03万元，项目支出311.62万元。支出较去年减少153.81万元，主要原因是人员减少，导致预算支出减少。

三、一般公共预算拨款支出情况

2024年一般公共预算拨款收入1751.94万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2024年年初预算数1440.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出1242.66万元;一般商品和服务支出88.63万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、等方面;对个人和家庭补助支出109.03万元，主要用于离退休费等。

2、项目支出：2024年年初预算数311.62万元，是指为保障单位项目正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于食品药品抽检经费、其他专项、食品安全示范县创建经费、新开办企业免费刻制首套5枚印章、重点工业产品质量监督抽检经费、巩固创卫专项经费等。其中：食品药品抽检支出82.62万元，其他专项支出114万元，食品安全示范县创建经费16万元，新开办企业免费刻制首套5枚印章支出60万元，重点工业产品质量监督抽检经费36万元，巩固创卫专项经费3万元。

四、政府性基金预算收支情况

2024年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2024年机关运行经费为137.60万元，比2023年预算减少12.80万元，主要原因是单位人员减少及按照一体化规范管理和政府过“紧日子”思想要求。

2、“三公”经费：2024年“三公”经费预算数为58.62万元，其中公务接待费20.82万元，公务用车购置及运行费37.80万元（其中，公务用车购置费15.00万元，公务用车运行费22.80万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费公务用车购置及运行费预算比2023年增加，增加了15.00万元，主要是2023年核销公车一辆，2024年需新购置公车一辆。公务接待费比2023年减少，减少了7.68万元，主要是厉行节约，规范管理三公经费。

3、一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元。

4、政府采购情况：2024年我单位政府采购预算为50万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算50万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：行政执法业务用车4辆，特种专业技术用车1辆。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1751.94万元，其中，基本支出1440.32万元，单位项目支出311.62万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。