2022年度靖州苗族侗族自治县市场监督管理局部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县市场监督管理局概况

一、部门职责

（1）负责市场综合监督管理工作。贯彻执行国家有关市场监督管理法律、法规、规章和政策；组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作和监督管理工作，扶持个体、民营经济发展。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信息体系建设。

（3）负责组织和推进市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省、市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，负责推进全县市场监管综合行政执法改革工作。组织实施全县市场监管综合行政执法队伍整合和建设，会同有关部门将反垄断执法、盐业执法整合纳入市场监管执法，规范市场监管行政执法行为。组织查处违法案件。

（4）负责反垄断相关工作。落实竞争政策，负责实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断工作。

（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无证、无照生产经营行为。

（6）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（7）负责宏观质量管理。拟订推进质量强县战略的制度措施并组织实施。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（8）负责产品质量安全监督管理。负责管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责实施工业产品生产许可监督管理。负责纤维质量监督工作。

（9）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。配合上级调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（10）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策，负责食品安全应急体系建设，组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（11）负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品相关监督管理工作。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

（12）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（13）负责统一管理标准化工作。指导开展标准化试点示范工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法对标准的实施进行监督。推行采用国际标准。

（14）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（15）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（16）负责实施知识产权战略，配合推进知识产权强省建设。组织实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜。

（17）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。

（18）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

（19）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（20）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规和规章，拟定相关制度措施，并组织实施。组织实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品管理和服务政策。

（21）监督实施药品、医疗器械和化妆品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（22）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（23）组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，监督实施产品召回制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（24）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。落实检查制度，依法查处药品零售、使用环节及医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为。

（25）组织制定检查制度，并依职责组织实施。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品生产经营环节的违法行为，组织查处跨区域和重大复杂案件。负责药品、医疗器械和化妆品投诉举报的处理工作。推进专业化、职业化检查员队伍建设。

（26）负责职责范围内食品药品行业安全生产工作。

（27）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（28）职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。靖州苗族侗族自治县市场监督管理局内设机构包括：办公室、计财股、人事教育股、政策法规股、食品安全监督管理股、食品安全综合协调股、药品化妆品医疗器械监督管理股、消费者权益保护股（投诉举报中心）、行政审批服务股、特种设备安全监察股、知识产权股、信用质量和广告网络监督管理股、标准计量认证认可监督管理股、价格监督管理股、应急反应股等。

  （二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县市场监督管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县市场监督管理局本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3015.40万元。与上年相比，增加1153.79万元，增长61.98%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加567.25万元，其他收入增加796.48万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3015.40万元，其中：财政拨款收入2218.92万元，占73.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入796.48万元，占26.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3015.40万元，其中：基本支出1531.37万元，占50.78%；项目支出1484.03万元，占49.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2218.92万元，与上年相比，增加567.25万元，增长34.34%，主要是因为人员经费增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2218.92万元，占本年支出合计的73.59%，与上年相比，财政拨款支出增加567.25万元，增长34.34%，主要是因为人员类绩效项目纳入年初预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2218.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2093.70万元，占94.36%；社会保障和就业支出40.07万元，占1.80%;城乡社区支出48.80万元，占2.20%；商业服务业等支出29.13万元，占1.31%；住房保障支出7.22万元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1799.53万元，支出决算数为2218.92万元，完成年初预算的167.56%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级专项资金拨款年初无预算。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1230.12万元，支出决算为1564.52万元，完成年初预算的127.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级、县级专项无年初预算，导致支出决算数增加。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为320.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级、县级专项无年初预算

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金拨款年初无预算。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金拨款年初无预算。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为1.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：：上级专项资金拨款年初无预算。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：：上级、县级专项资金拨款年初无预算。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级专项资金拨款年初无预算。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级专项资金拨款年初无预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.74万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：：县级专项资金拨款年初无预算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类专项资金支出年初无预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级专项资金拨款年初无预算。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金拨款年初无预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员县级专项资金拨款年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1531.37万元，其中：

人员经费1337.34万元，占基本支出的87.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费194.03万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、公务接待费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算为44.63万元，完成预算的82.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为20.82万元，完成预算的69.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、规范运行、尽量减少接待，与上年相比增加5.58万元，增长36.61%,增长的主要原因是接待来访团增多，交流学习、交叉检查次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为23.81万元，完成预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、规范运行。与上年相比增加3.92万元，增长19.71%,增长的主要原因工作量增加，下乡多，用车量大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.82万元，占46.65%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.81万元，占53.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为20.82万元，全年共接待来访团组245个、来宾1610人次，主要是交流学习、交叉检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.81万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费23.81万元，主要是汽油款、车辆保险、车辆维修维护等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

    说明：本单位无政府性基金收支。    

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出194.03万元，比年初预算数增加43.63 万元，增长29.01%。主要原因是：因工作开展需要，商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.28万元，用于召开价格相关法律及政策培训会议，人数99人，内容：对全县重点行业经营者开展价格相关法律及政策培训，场地租赁费、开餐费和住宿费，开支2.28万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额103.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.12万元。授予中小企业合同金额103.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.12万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，部门（单位）共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5 个，共涉及资金514.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“药品事务”“食品安全监管”“质量基础”“一般行政管理事务”“其他市场监督管理事务”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出514.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照专项资金管理规定，保障了单位机构正常运转、完成日常工作任务，为加强市场监督管理工作的基础设施建设、执法装备建设、检验检测能力建设、监管信息化建设和队伍能力建设，形成权威高效、统筹协调、科学完善的行政监督管理体系和技术支撑体系，为全县经济社会又好又快发展发挥更大的作用。

组织对靖州苗族侗族自治县市场监督管理局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2218.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障了单位机构正常运转、完成日常工作任务，切实维护人民群众的合法权益，确保社会安定；提高食品安全监管水平和公共安全知识素养；保障公共安全，提高市场竞争力；不断提升规范行业水平，优化市场营销环境；逐步提高食品安全监管水平、公共安全知识素养、保持执法稽查高压态势，提高执法稽查的公信力和震慑力、行业市场前景。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

靖州苗族侗族自治县市场监督管理局专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为514.46万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是强化食品安全监管。开展“护苗”、“护老”、“特殊食品检查”、“农村（社区）集体聚餐”等专项整治，加强两会、两考等重大活动食品安全保障，全年抽检食用农产品及食品780批次，合格率97.8%。强化食品安全执法办案，立案20起，罚款18.8万元，其中涉刑案件2起，已移送公安机关。开展“防误食毒蘑菇”、“食品安全宣传周”等活动，提高群众食品安全意识。二是强化药品安全监管。对全县药品、医疗器械批发企业、药品零售企业、医疗机构、疫苗使用单位实施全覆盖监督检查，查处案件10起，已全部结案。开展化妆品安全科普宣传周、药品科技活动周等活动，提高群众用药安全意识。三是强化特种设备安全监管。对特种设备安装、使用等环节实行全链条闭环监管，全面排查安全隐患，开展了“特种设备重大风险源摸底排查”、“强执法防事故”等专项整治工作，下达监察指令书74份，督促整改到位。开展“电梯安全宣传周”、电梯应急救援演练等活动，进一步提高使用单位的安全管理水平召开特种设备安全生产知识培训会，宣传普及特种设备安全知识。四是强化工业产品质量安全监管。开展“3·15”曝光涉事企业电缆、塑料制品、消防器材等专项检查，开展水泥、成品油、车用尿素、农资市场质量安全监督检查，抽检工业产品59批次，合格55批次。对不合格产品，均处罚到位，后处理率100%。五是开展各类市场专项整治。持续开展禁捕、扫黑除恶、禁毒、打击传销、自建房、市场领域交通顽瘴痼疾等专项整治工作，规范市场秩序。六是强化监督执法办案。全年一般程序立案100起，共审核案件86起，结案86起，罚款金额1193920.48元。

发现的主要问题及原因：一是经费严重不足，存在较大缺口，保工作正常运转困难；二是队伍整体素质仍需进一步提高。市场主体多，基层监管任务更加繁重，监管人员、执法装备和执法车辆严重不足，与当前的精细化管理、大数据、网络化、专业化发展等不相适应。下一步改进措施：一是增加部分经费用于提升工作人员执法水平，对经营者进行培训学习，提高经营者素质；二是在目前人员编制的情况下，增加基层工作人员比重，进行乡镇日常监管工作；三是在规范管理、厉行节约基础上，更换一批老旧设备，以保证工作能高效率地进行，更好地为人民群众服务。

2022年市场监督管理专项资金项目绩效自评综述：2022年，靖州县市场监督管理局认真贯彻落实上级决策部署，全县市场监管工作有序推进，严格按照专项资金管理规定，按时按进度支付相关经费，保障各专项工作顺利推进，圆满完成各个项目年度工作任务。

 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。