第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1758.76万元。与上年相比，减少139.11万元，减少7.32%，主要是因为严格控制三公经费，减少公用开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1758.76万元，其中：财政拨款收入1758.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1758.76万元，其中：基本支出1352.42万元，占76.89%；项目支出406.34万元，占23.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计1758.76万元。与上年相比，减少139.11万元，减少7.32%，主要是因为严格控制三公经费，减少公用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1516.56万元，占本年支出合计的86.22%，与上年相比，财政拨款支出增加10.22万元，增长0.67%，主要是因为公开招聘4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1516.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.57万元，占0.56%；教育（类）支出25.67万元，占1.69%;文化旅游体育与传媒支出1044.61万元，占68.89%；社会保障和就业支出35.23万元，占2.32%；卫生健康支出49.16万元，占3.24%；农林水支出8.63万元，占0.57%；住房保障支出28.59万元，占1.88%；其他支出316.1万元，占20.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为750.6万元，支出决算数为1516.56万元，完成年初预算的202.04%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况列支，账表一致。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况列支，账表一致。

教育支出（类）教育支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.67万，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况列支，账表一致。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为618.86万元，支出552.18万元，完成年初预算的68.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政核减20%办公经费，厉行节约，规范管理，进一步压缩公用经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况列支，账表一致。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况列支，账表一致。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况列支，账表一致。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为235.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：。根据实际情况列支，账表一致。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物保护（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非遗的工作经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加博物馆免费开放经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为237.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加体育中心免费开放经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：举办各体育协会赛事。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况列支，账表一致。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村文化活动，送戏下乡等。

14、社会保障和就业支出（类）养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.05万元，支出决算为35.23万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位只有2名提前退休人员。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为19.27万元，支出决算为28.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控点支付尾款。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：。

18、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况列支，账表一致。

19、住房保障支出（类）住房（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职干部缴住房公积金。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年开展全民健身活动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1352.42万元，其中：

人员经费641.2万元，占基本支出的47.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。公用经费711.22万元，占基本支出的52.59%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明                       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.24万元，支出决算为3.75万元，完成预算的33.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比增加0.6万元，增长19%,增长的主要原因是2022年的部分公务接待在2023年结账。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）业务，没有预算，与上年相比，增长0万元，增长0%，主要是因为无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为1.66万元，完成预算的21.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比增加0.83万元，增长50%,增长的主要原因是2022年的部分公务接待在2023年结账。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没好相关预算支出，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是无相关预算支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.64万元，支出决算为2.09万元，完成预算的57.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比减少0.23万元，减少11%,减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.66万元，占44.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.09万元，占55.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.66万元，全年共接待来访团组20个、来宾170人次，主要是业务联系、工作交流等接待发生的支出。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.09万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费2.09万元，主要是车辆保险、维修、汽油费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入242.2万元；年初结转和结余0万元；支出242.2万元，其中基本支出72.92万元，项目支出169.28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的643.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排体彩销售宣传补助资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票

公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的860%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育苗子选拔及训练。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票

公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140.14万元，完成年初预算的140.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年开展全民健身活动等。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的290.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年开展全民健身活动等。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出711.21万元，比年初预算数增加156.94万元，增长22.06%。主要原因是：博物馆免费开放经费、开展全民健身活动，农村文化活动、非遗文物相关工作等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费6.76万元，用于召开乡镇文化站培训会议，人数50人，内容为乡镇文化活动开展；开支培训费1.51万元，用于开展非遗进校园传承培训，人数300人，内容为苗族歌鼟、雕花蜜饯。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额102.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.6万元。授予中小企业合同金额102.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

    （一）部门整体支出绩效情况

1、以项目建设为抓手，夯实文旅广体融合发展基础

2、以打造精品为突破口，推动文旅广体高质量融合发展

3、以加快产业发展为目标，汇聚文旅广体融合发展新动能

4、强化市场监管，形成务实有效的文旅广体行业监督机制

（二）存在的问题及原因分析

1、增强绩效评价意识，提升业务素质。由规则科牵头组织开展绩效评价工作业务培训，培训范围涵盖各业务部门，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力；

2、合理制定绩效目标，设定相应定量指标。将绩效目标与我局当年的工作思路和计划相结合起来，并将业务部门纳入此项工作进来，提高他们开展绩效评价工作的意识，以设置更合理的预算绩效评价目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

第五部分  附 件

靖州县 2023   年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称       靖州县文化旅游广电体育局                     

预  算  编  码        202001                                

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：   2024年4月23日

靖州县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

吴娉婷

联络电话

人员编制

33

实有人数

31

职能职责概述

1）贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。   （2）推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。   （3）拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。 （4）指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。

年度主要工作内容

任务1：公共文化服务惠及城乡 任务2：文化遗产保护不断加强 任务3：资源开发与全域旅游推进有序 任务4：非遗工作交流推广成效显著 任务5：体育工作创佳绩 任务6：文旅广体市场有规范

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一是重点民生实事工程顺利推进。二是文旅体产业经济持续稳步增长。三是城乡公共服务基逐步完善。四是积极推进文旅体惠民活动和对外交流。五是强化市场监管，营造良好经济发展环境。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他 收入

局机关及二级机构汇总

1758.77

1515.56

242.21

1、局机关

1758.77

1515.56

242.21

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1758.77

1352.42

641.2

711.22

406.35

1、局机关

1758.77

1352.42

641.2

711.22

406.35

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

3.75

1.66

2.09

1、局机关

3.75

1.66

2.09

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1109.16

1109.16

1、局机关

1109.16

1109.16

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：公共文化服务惠及城乡 任务2：文化遗产保护不断加强 任务3：资源开发与全域旅游推进有序 任务4：非遗工作交流推广成效显著 任务5：体育工作创佳绩 任务6：文旅广体市场有规范

一是重点民生实事工程顺利推进。二是文旅体产业经济持续稳步增长。三是城乡公共服务基逐步完善。四是积极推进文旅体惠民活动和对外交流。五是强化市场监管，营造良好经济发展环境。

整体支出 绩效定量 目标及实 施计划完 成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成情况

产出指标

数量指标

县博物馆免费接待参观学习人员62417人次

免费开放受惠人次

100%

选派23名优秀文艺、非遗、公共文化管理人才到基层乡镇、村（社区）开展文化服务活动。

培训本土文化人才1800多人次

100%

民族器乐大赛、梨花节、旅游产业发展大会暨杨梅节活动、青年歌手大赛、机车大赛等多项文艺活动和体育赛事

弘扬正能量、倡导健康行

100%

5.18”博物馆日、“5.19”中国旅游日，“6.11”文化和自然遗产日活动

深入景区、乡村开展文明旅游、文化遗产保护宣传，倡导健康生活、珍惜文化文物资源

100%

质量指标

单位实有人数

28人

100%

时效指标

指标1—6

2023年

完成

成本指标

指标1—6

控制在预算范围内

完成

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

公共文化服务惠及城乡；文化遗产保护不断加强；资源开发与全域旅游推进有序；非遗工作交流推广成效显著；体育工作创佳绩；文旅广体市场有规范

生态效益指标

可持续影响指标

提高公众文化素质；提高文化旅游对经济发展的带动性；丰富群众文体活动。

满意度指标

社会公众或服务对象满意度

指标1—6

满意

100%

绩效自评综合得分

95分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

张力丹

局  长

靖州县文化旅游广电体育局

尹加海

副局长

靖州县文化旅游广电体育局

吴娉婷

会  计

靖州县文化旅游广电体育局

李小桢

出  纳

靖州县文化旅游广电体育

评价组组长（签字）：                                                                         年    月    日

部门（单位）意见：                                                部门（单位）负责人（签章）：                                                                   年    月    日

财政部门归口业务科室意见：                                         财政部门归口业务科室负责人（签章）：                                                                    年    月   日

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）   一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （1）贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作 方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。   （2）推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、 引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。   （3）拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。 （4）指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化 活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。 根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为10人，现在实际人数为11人。非独立核算二级机构事业编制23人，现在实际人数为20人。其中：在职人员副处级0人，正科级6人，副科级4人，科员1人，提前退休2人，现有退休人员25人。本单位内设办公室、财务室、文化艺术股、市场管理股、产业发展股、资源开发与全域旅游推进股、推广传播和交流合作股、群众体育股、竞赛训练股、文化遗产保护股。下设博物馆、业余体校、旅游发展事务中心、体育中心、博物馆、文化馆、图书馆、影剧院等8个二级机构。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2023年度财政拨款基本支出1352.42万元，其中：人员经费641.2万元，占基本支出的47.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费711.22万元，占基本支出的52.59%，主要包括办公费、印刷费、维护费、公务接待、公车维护、工会经费、其他商品服务支出等。 （二）专项支出 项目支出406.35万元，主要是三区人才，送戏下乡，体彩公益金，体育场馆免费开放等。 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 项目资金406.35万元全部落实到位，主要投入到体育场免费开放，送戏曲下乡，体彩公益金、农村文化活动、文化站免费开放经费等。 2、专项资金实际使用情况分析 加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费套取、转移专项资金。 3、专项资金管理情况分析 制定专项资金管理办法，加强管理，严格执行专款专用。 三、部门（单位）专项组织实施情况 加强对县财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费套取、转移专项资金。 三、部门（单位）专项组织实 所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范国物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 一是加强理论学习。坚持把学习党的各项方针、政策及法律法规贯穿于工作的始终。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，党的二十大精神，省、市、县委重要会议精神，党内规章制度等。二是落实工作责任。与各支部签订党建工作责任书和党风廉政建设责任书，确保责任明确到位、工作落实到位。把党建工作列入全局重点工作目标任务，与业务工作同部署、同检查、同考核。三是抓实规定动作。落实“两学一做”学习教育常态化制度化要求，主动查找班子和个人问题，积极做好自查及整改；认真开展“雁过拔毛”专项整治工作，确保党风廉政各项任务的落实。四是改进工作作风。进一步完善了单位各项工作制度，严格按照“用制度管权、按制度管事、靠制度管人”的要求，积极推进党风廉政建设和节约型机关建设。 （二）专项管理情况分析 落实“两学一做”学习教育常态化制度化要求，主动查找班子和个人问题，积极做好自查及整改；认真开展“雁过拔毛”专项整治工作，确保党风廉政各项任务的落实。四是改进工作作风。进一步完善了单位各项工作制度，严格按照“用制度管权、按制度管事、靠制度管人”的要求，积极推进党风廉政建设和节约型机关建设。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 一是加强理论学习。坚持把学习党的各项方针、政策及法律法规贯穿于工作的始终。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，党的二十大精神，省、市、县委重要会议精神，党内规章制度等。二是落实工作责任。与各支部签订党建工作责任书和党风廉政建设责任书，确保责任明确到位、工作落实到位。把党建工作列入全局重点工作目标任务，与业务工作同部署、同检查、同考核。三是抓实规定动作。落实“两学一做”学习教育常态化制度化要求，主动查找班子和个人问题，积极做好自查及整改；认真开展“雁过拔毛”专项整治工作，确保党风廉政各项任务的落实。四是改进工作作风。进一步完善了单位各项工作制度，严格按照“用制度管权、按制度管事、靠制度管人”的要求，积极推进党风廉政建设和节约型机关建设。 五、存在的主要问题 1对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。 2部门整体支出相比专项支出而詈，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。 3财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准 六、改进措施和有关建议 1学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用 2对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。 3财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。