2022年度靖州苗族侗族自治县文化旅游广电体育局部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县文化旅游广电体育局概  况

一、部门职责

（1）贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作

方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

  （2）推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、

引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

  （3）拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

（4）指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化

活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，在职人员行政编制数为10人，现在实际人数为11人。机关后勤编制3人，实有人数1人。非独立核算二级机构事业编制23人，现在实际人数为14人。非独立核算自收自支事业编制5人，实际人数1人。其中：在职人员副处级0人，正科级6人，副科级4人。现有退休人员23人。本单位内设办公室、财务室、文化艺术股、市场管理股、产业发展股、资源开发与全域旅游推进股、推广传播和交流合作股、群众体育股、竞赛训练股、文化遗产保护股。下设业余体校、体育中心、博物馆、文化馆、图书馆、演艺事务发展中心、旅游事务发展中心等7个二级机构。

（二）决算单位构成。

 靖州苗族侗族自治县文化旅游广电体育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县文化旅游广电体育局单位本级，不独立核算的二级机构（业余体校、旅游事务发展中心、体育中心、博物馆）。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1897.87万元。与上年相比，增加474.92万元，增长33.37%，主要是因为2022年体育中心用于疫情防控、方舱医院；公开招聘3人（其中旅游导游1人）等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1897.87万元，其中：财政拨款收入1897.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1897.87万元，其中：基本支出1084.51万元，占57.71%；项目支出813.36万元，占42.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1897.87万元，与上年相比，增加83.39万元,增长5.86%，主要是因为2022年体育中心用于疫情防控、方舱医院；公开招聘3人（其中旅游导游1人）等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1506.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加474.92万元，增长33.37%，主要是因为2022年体育中心用于疫情防控、方舱医院；公开招聘3人（其中旅游导游1人）等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1506.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.49万元，占1.08%；教育（类）支出25万元，占1.66%;文化旅游体育与传媒支出1390.03万元，占92.28%；社会保障和就业支出43.38万元，占2.89%；卫生健康支出12.38万元，占0.88%；其他支出19.06万元，占1.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为873.48万元，支出决算数为1897.87万元，完成年初预算的217.27%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中有开支。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中有开支。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中有开支。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为730.36万元，支出501.38万元，完成年初预算的68.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政核减20%办公经费，厉行节约，规范管理，进一步压缩公用经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为187.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中有开支。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为187.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中有开支。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中有开支。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加江边苗寨的维修经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为20.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加博物馆免费开放经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加体育中心免费开放经费、开展全民健身活动。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加体育中心免费开放经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：参加省市民运会。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为299.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年拨体育中心免费开放（2021年-2022年）上级专项资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展全民健身活动。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展非遗进校园、青年歌手大赛等。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：引进文物人才1人。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年3月在职死亡1人。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年我单位负责疫情防控点（莲花酒店）。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年开展全民健身活动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1084.51万元，其中：

人员经费540.33万元，占基本支出的49.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。

公用经费544.18万元，占基本支出的50.18%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.83万元，支出决算为3.15万元，完成预算的26.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）业务，没有预算，与上年相比，增长0万元，增长0%，主要是因为无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.83万元，完成预算的10.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少2.52万元，减少75.22%,减少的主要原因是部分上年款项未结清；厉行节约，减少支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没好相关预算支出，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是无相关预算支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.83万元，支出决算为2.32万元，完成预算的60.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比减少0.72万元，减少23.68%,减少的主要原因是部分上年款项未结清；厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占26.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.32万元，占73.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组13个、来宾85人次，主要是业务联系、工作交流等接待发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.32万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.32万元，主要是车辆保险、维修、汽油费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入391.52万元；年初结转和结余0万元；支出391.52万元，其中基本支出0万元，项目支出391.52万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为285.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年我单位负责疫情防控点（莲花酒店）。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票

公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年体育中心篮球馆木质地板维护等。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票

公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年开展全民健身活动等。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出554.27万元，比年初预算数增加106.51万元，增长23.79%。主要原因是：增加体育场改名字、博物馆免费开放经费、开展全民健身活动等。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.18万元，用于召开乡镇文化站培训会议，人数50人，内容为乡镇文化活动开展；开支培训费1.51万元，用于开展非遗进校园传承培训，人数150人，内容为苗族歌鼟、雕花蜜饯。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、以项目建设为抓手，夯实文旅广体融合发展基础

2、以打造精品为突破口，推动文旅广体高质量融合发展

3、以加快产业发展为目标，汇聚文旅广体融合发展新动能

4、强化市场监管，形成务实有效的文旅广体行业监督机制

（二）存在的问题及原因分析

1、增强绩效评价意识，提升业务素质。由规财科牵头组织开展绩效评价工作业务培训，培训范围涵盖各业务部门，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力；

2、合理制定绩效目标，设定相应定量指标。将绩效目标与我局当年的工作思路和计划相结合起来，并将业务部门纳入此项工作进来，提高他们开展绩效评价工作的意识，以设置更合理的预算绩效评价目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。