部门：靖州苗族侗族自治县文化馆                                                                        公开01表

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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

部门：靖州苗族侗族自治县文化馆                                                                                公开02表

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支出决算表

部门：   靖州苗族侗族自治县文化馆                                                                           公开03表

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注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表                                                                                             公开04表

部门：靖州苗族侗族自治县文化馆                                                                                                                                                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：靖州苗族侗族自治县文化馆                                                                   公开05表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县文化馆                                                                                               公开06表

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经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.80	302	商品和服务支出	46.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	50.52	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.8	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	11.8	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	3.07	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.24	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	2.26	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.18	30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	0.87	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.07
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	26.78
人员经费合计		129.94	公用经费合计					46.66

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县文化馆                                                                                     公开07表

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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门：靖州苗族侗族自治县文化馆                                                                             公开08表

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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计201.16万元。与2018年相比，增加了10.84万元，增加5.7%，主要是因为开展贫困地区送戏下乡、免费开放等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计172.85万元，其中：财政拨款收入172.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计176.59万元，其中：基本支出176.59万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计201.16万元，与2018年相比，增加10.84万元,增加5.7%，主要是因为开展贫困地区送戏下乡、免费开放等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出176.59万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加23.42万元，增加15%，主要是因为新文化馆搬迁及设备采购等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出176.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出176.59万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为144.70万元，支出决算数为176.59万元，完成年初预算的122.04%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为144.7万元，支出决算为176.59万元，完成年初预算的122.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新文化馆搬迁及设备采购，贫困山区送戏下乡等活动开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出176.59万元，其中：人员经费129.94万元，占基本支出的73.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费46.66万元，占基本支出的26.42%，主要包括办公费、电费、邮电费、维修维护费、其他商品服务支出的等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为0.21万元，完成预算的6.36%，其中：

公务接待费支出预算为3.3万元，支出决算为0.21万元，完成预算的6.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩开支，严格执行公务接待审批流程，2019年接待来人较少，与上年相比减少0.56万元，减少72%,减少的主要原因是压缩开支，严格执行公务接待审批流程。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组5个、来宾30人次，主要是怀化市文化馆，溆浦县文化馆，通道县文化馆等5个兄弟县市来访团，主要用于苗族歌鼟创作及采风、摄影创作及采风等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

靖州县文化馆，是全额拨款的事业单位，为靖州县文化旅游广电体育局的下属二级局。2019年我单位收到财政拨入指标文件号为湘财文指2018（61）号的《湖南省财政厅关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》的资金39万元。送戏下乡专项资金一是为进一步贯彻党的十九大精神；二是紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面落实科学发展观，确保实现文化强省建设目标，全面推进公共文化服务体系建设，始终把握社会主义文化前时方向，改善群众文化环境，传播先进文化，提供精神食粮，努力满足广大群众日益增长的精神文化需求。

（一）绩效目标

完成2019年贫困地区送戏下乡78场次，改善群众文化环境，传播先进文化，确保专项资金高效使用。

（二）项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析，全年目标任务数78场次，每场5000元，共计39万元。

2、项目的效率性分析：2019年1月至2019年12月，按时完成全年目标任务78场。

3、项目的效益性分析：丰富群众精神文化生活、提升文化素质，建设特色村寨营造了良好的精神文化氛围。

（三）绩效评价结论

近年来，我县通过公共文化服务体系建设的完善和提升，不断提高公共文化服务水平，营造了良好的农村文化活动氛围，保障了基层群众基本文化权益，群众满意度逐年提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出46.66万元，比年初预算数增加12.36万元，增长36.03%。主要原因是新文化馆搬迁及设备采购，贫困山区送戏下乡等活动开展。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额为0元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于送戏下乡物质运送。

第四部分

 名词解释

一、机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 第五部分

 

附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

靖州县文化馆是全额拨款的事业单位，成立于1952年，就只位于梅林路异溪河旁，2018年迁至拥军路，毗邻民族体育馆、民族展示馆，共有建筑面积2000平方米。

在职人员事业编制数为14人，现在实际人数为12人，其中：管理8级1人，专技7级1人，专业8级1人，专技9级2人，10级1人，11级3人，12级1人，员级2人。现有退休人员 11人。

本单位内设办公室共8个，排练厅、教室7间，其中舞蹈排练厅4个，音乐排练厅1个，乐器排练厅1个，美术教室1个。馆内设有服装室、有各类演出服装共400余套。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

财政拨款支出177万元，其中，工资福利支出：126元占总支出71%；商品及服务支出：47元占总支出27%；对个人和家庭的补助4元占总支出2%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出中：财政拨款支出177万元，其中，工资福利支出：126元占总支出71%；商品及服务支出：47元占总支出27%；对个人和家庭的补助4元占总支出2%。

（二）专项支出

    本年度专项支出科目并入基本支出数据，说明如下：

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

  送戏下乡资金39万元整，全部投入使用，场馆免费开放经费17万元，全部转款专用用于免费开放。

2、专项资金实际使用情况分析

本年度全部使用完毕

3、专项资金管理情况分析

严格项目资金管理，严格按相关规定审核每一笔开支，严格审批程序，坚持财务开支一支笔，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（二）专项管理情况分析

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

今年以来，我馆认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，积极在全馆开展“公民基本道德规范”和“社会主义核心价值观”教育等活动，以增强诚信意识为重点，在全馆工作人员中大力加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设教育活动，引导干部职工自觉履行法定义务、社会责任和家庭责任。做到职工职业道德教育经常化，在馆内营造奋发向上、积极进取的良好氛围。充分发挥文化馆职能作用，整合社会文化资源，推动文化繁荣、多出精品力作，创新文化活动品牌，组织开展丰富多彩的文化活动，进一步加大免费开放力度，不断提高管理能力和服务水平，使全县群众文化工作取得新的突破，

五、存在的主要问题

2019年，文化馆虽然做了大量卓有成效的工作，且工作也有些创新性，但也存在着不少的问题。一是队伍建设在业务提升上存在一些差距，群众文化空间相对不足。二是缺乏群众文化辅导人员，不能适应全县群众文化发展的需求。三是开展的文化活动形式还不够丰富。这些问题我们将在下一步的工作中认真加以解决，要牢固树立文化活动的精品意识，扎实推进免费开放服务水平，引导和鼓励民间自娱自乐班健康发展，让更多的人民群众积极参与文化活动，吸引广大人民群众走进文化空间，享受健康丰富的阳光文化，努力塑造文化馆对外开放的新形象。

六、改进措施和有关建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率