民宗文体旅游广电局2018年部门决算公开
发布时间：2019-09-26 09:40 信息来源：县财政局
目录
第一部分靖州县民宗文体旅游广电局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分靖州县民宗文体旅游广电局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名称解释
第四部分靖州县民宗文体旅游广电局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分靖州县民宗文体旅游广电局单位概况
一、部门职责
靖州县民族宗教文体旅游广电局主要工作职能：贯彻党和国家有关民族宗教、文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、版权及旅游、外事、侨务和港澳工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县民族宗教、文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划并指导实施；拟订全县外事、侨务、港澳工作的规范性文件草案。本局会计核算执行行政单位会计制度，独立核算机构数1个。
二、机构设置
（一）内设机构设置：靖州县民宗文体旅游广电局成立于2016年1月（机构改革），机关位于靖州县异溪南路168号。局机关内设办公室（加挂人事财务股牌子）；政策法规股（加持行政审批服务股牌子）；民族事务股；宗教事务股；文化艺术股；新闻出版、版权和文化市场股；广播影视股；群众体育股（加挂竞赛训练股牌子）；旅游外事侨务股；产业股。县编办核定机关行政编制13名，，机关全额拨款事业编制15名，机关后勤服务全额拨款事业编制3名，现有工作人员31人，退休人员29人，自收自支人员2人（原旅游公司），临聘人员5人。下属二级机构7个，分别是文化执法局，文物管理所，文化馆，图书馆，业余体校，非遗中心，影剧院。
（二）决算单位构成：靖州县民宗文体旅游广电局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州县民宗文体旅游广电局本级。
第二部分靖州县民宗文体旅游广电局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年年终决算数财政拨款收入为2160.42万元，相比2017年年终决算数财政拨款收入1316.66万元，增加了收入843.76万元。2018年年终决算支出2793.94万元，相比2017支出增加了1239.54万元。增加的主要原因是村级文化服务中心建设，旅游广告宣传及旅游4A级景区测绘等。
二、收入决算情况说明
财政拨款收入2160.42万元，其中一般公共预算拨款收入1852.6万元，占总收入85.75%；政府性基金预算拨款收入307.82万元，占总收入14.25%。
三、支出决算情况说明
本年支出2793.94万元，为基本支出和项目支出。其中人员支出467.92万元，占总支出16.75%；日常公用经费支出1298.32万元，占总支出46.47%;项目支出1027.7万元，占总支出36.78%。其中包含农村文化建设经费、三馆一站免费开放经费、旅游宣传专项经费、农家书屋经费、体彩公益金、民族医疗减免（大病救助）等等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年年终决算数财政拨款收入为2160.42万元，相比2017年年终决算数财政拨款收入1316.66 万元，增加了收入843.76万元。2018年年终决算支出2793.94万元，相比2017支出增加了1239.54万元。增加的主要原因是村级文化服务中心建设，旅游广告宣传及旅游4A级景区测绘等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年支出2793.94万元，为基本支出和项目支出。其中人员支出467.92万元，占总支出16.75%；日常公用经费支出1298.32万元，占总支出46.47%;项目支出1027.7万元，占总支出36.78%。相比2017年支出1239.54万元，为基本支出和项目支出。其中人员支出340.76万元，占总支出27.4%；日常公用经费支出290.68万元，占总支出23.45%;项目支出608.1万元，占总支出49.15%。增加了1239.54，主要原因是村级文化服务中心建设已完工，旅游宣传等。项目支出其中包含农村文化建设经费、三馆一站免费开放经费、旅游宣传专项经费、农家书屋经费、体彩公益金、民族医疗减免（大病救助）等等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年支出2793.94万元，为基本支出和项目支出。其中人员支出467.92万元，占总支出16.75%；日常公用经费支出1298.32万元，占总支出46.47%;项目支出1027.7万元，占总支出36.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
今年财政拨款支出2793.94万元，其中：行政运行1290.75万元，文化体育与传媒1462.87万元，社会保障40.32万元。年初预算1138.09万元，其中：行政运行860.72万元，文化体育与传媒237.05万元，社会保障40.32万元。行政运行较年初预算增加430.03万元，主要原因是：增加旅游宣传，少数民族特色村寨现场会等。文化体育与传媒年初预算增加1225.82万元，主要原因是：主要原因是村级文化服务中心建设已完工，共有124个点，每个点17万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支1766.24万元，其中人员支出467.92万元，占基本支出26.49%；日常公用经费支出1298.32万元，占基本支出73.51%。
（1）基本工资及津补贴支出240.15万元，占总支出8.59%，占基本支出的13.59%，比预算数227.37万元增加12.78万元，增长5.62%。比上年223.16万元增加16.99万元，增长7.61%。主要原因为调整工资、津补贴及补发工资。
（2）社会保障缴费40.95万元，占总支出1.46%，占基本支出的2.32%，比预算数40.32万元减少0.63万元，减少1.5%;比上年29.69万元增加11.26万元，增长37.95%。用于缴纳医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和医疗铺底。增加的主要原因为2018年缴费基数相比2017年缴费基数要增加了一些。
（4）其他工资支出70.43万元，占总支出2.5%，占基本支出的3.9%，比预算数8.05万元增加62.38万元，增长774.9%;比上年30.27万元增加40.16万元，增长498%。主要是聘请清洁工，及体育、旅游股室的工作人员，用于发放临时工资。
（二）商品和服务支出1298.32万元
（1）办公费支出132万元。占总支出4.72%，占基本支出的7.47%。
（2）印刷费支出51万元。占总支出1.82%，占基本支出的2.88%。主要用于开展活动制作宣传牌、宣传栏、条幅、打字、复印。
（3）水电费支出9万元，占总支出0.52%，占基本支出的0.94%。与年初预算没有变化。相比上年2.4万元，增加6.6万元，增长275%，主要原因是开放了非遗馆。
（4）邮电费支出10万元，占总支出0.58%，占基本支出的1.04%。与年初预算2万元，增加8万元，增长400%，比上年3.19万元，增加6.81万元，增长213%，主要原因开放了非遗馆。
（5）差旅费支出24万元，占总支出1.4%，占基本支出的2.51%。与年初预算22万元，增加2万元，增长9%，比上年13.77万元，增加10.23万元，增长74.29%，主要原因旅游参加多项博览会。
（6）会议费支出5万元，占总支出0.29%，占基本支出的0.52%。与年初预算10万元，减少5万元，减少50%，比上年1.23万元，增加3.77万元，增长306%，主要原因民宗的少数民族特色村寨现场会。
(7)培训费支出5.64万元，占总支出0.33%。占基本支出的0.59%。与年初预算5万元，增加0.64万元，增加12.8%，比上年1.23万元，增加3.77万元，增长306%，主要原因民宗的少数民族特色村寨现场会。
（8）专用材料费支出9万元，占总支出的0.52%，占基本支出的0.94%。与年初预算6万元，增加3万元，增加50%，比上年0万元，增加9万元，增长900%，主要原因民宗的少数民族特色村寨现场会。
（9）劳务费支出5.81万元，占总支出0.34%，占基本支出的0.6%。与年初预算4万元，增加1.81万元，增加45.25%，比上年0.95万元，增加4.86万元，增长511%，主要原因开展多项体育活动。
（10）公务接待费支出4.45万元，占总支出0.79%，占基本支出的0.15%，比预算数17.5万元减少13.05万元，减少74.57%;比上年13.5万元减少9.05万元，减少67%。主要原因是我局严格按照中央、省级县委规定的标准、陪同人数等要求进行接待，餐桌不上烟、不上酒，大大减少了接待费用。
（11）公车运行维护费支出3.17万元，占总支出0.11%，占基本支出的0.17%，比预算数4.5万元减少1.33万元，减少29.55%;比上年3.66万元减少0.49万元，减少13.38%。主要原因车辆出行严格把关，节约油料支出，节约车辆维修费用。
（12）其他商品和服务性支出226.84万元，占总支出8.11%，占基本支出的12.84%。（13）其他资本性支出349.38万元，占总支出的36.55%。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出情况：今年“三公”经费支出7.62万元，其中公务接待费4.45万元，公务用车运行维护费3.17万元，因公出国（境）费用0万元。“三公”经费年初预算22万元，其中公务用车运行费4.5万元，公务接待费17.5万元，因公出国（境）费用0万元。公务接待费较年初预算减少13.05万元，公务用车运行维护费较年初预算减少1.33万元，主要原因是：严格执行中央八项规定要求，减少公务用车运行维护费和公务接待费开支。
三公”经费2018年决算金额7.62万元，其中公务用车运行费3.17万元，公务接待费4.45万元。“三公”经费2017年决算金额17.16万元，其中公务用车运行费3.66万元，公务接待费13.5万元；公务用车运行费2018年比2017年减少0.49万元，公务接待费2018年比2017年减少9.05万元, 减少主要原因是：严格执行中央八项规定要求，减少公务接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出情况：今年“三公”经费支出7.62万元，其中公务接待费4.45万元，公务用车运行维护费3.17万元，因公出国（境）费用0万元。其中因公出国（境）费支出0万元及团组数及人数0人；公务用车购置支出及购置数无、运行费支出3.17万元及保有量1台；公务接待费支出4.45万元，接待批次38批次，人数350人次。
八、 政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款收入（体彩公益金）307.82万元，支出307.82万元，余额为0元。
九、 预算绩效情况说明
一是加强理论学习。坚持把学习党的各项方针、政策及法律法规贯穿于工作的始终。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，党的十八大及十八届四中、五中、六中全会精神，省、市、县委重要会议精神，党内规章制度等。二是落实工作责任。与各支部签订党建工作责任书和党风廉政建设责任书，确保责任明确到位、工作落实到位。把党建工作列入全局重点工作目标任务，与业务工作同部署、同检查、同考核。三是抓实规定动作。落实“两学一做”学习教育常态化制度化要求，主动查找班子和个人问题，积极做好自查及整改；认真开展“雁过拔毛”专项整治工作，确保党风廉政各项任务的落实。四是改进工作作风。进一步完善了单位各项工作制度，严格按照“用制度管权、按制度管事、靠制度管人”的要求，积极推进党风廉政建设和节约型机关建设。
十、其他重要事项
（一） 机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出1298.31万元，比2017年增加1138.36万元，主要原因是：我单位组织开展县内多项文体活动。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额504万元，其中：政府采购货物类支出504万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，本部门共有公务执法车1辆。无价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。
第三部分 名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 民宗文体旅游广电局2018年度部门决算表
