靖州县民宗文体旅游广电局2019年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

靖州县民宗文体旅游广电局是一个全额拨款的行政单位，在职人员编制39人，在职人员30人，退休人员31人。其中：在职人员正科级10人，副科级5人。本单位内设办公室（加挂人事财务股牌子）；政策法规股；民族事务股；宗教事务股；文化艺术股；新闻出版、版权和文化市场股（加挂县“扫黄打非”工作小组办公室牌子）；广播影视股；群众体育股；旅游外侨事务股；产业股。

2、职能职责

（一）贯彻党和国家有关民族宗教、文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、版权及旅游、外事、侨务和港澳工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县民族宗教、文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划并指导实施

（二）   拟订全县外事、侨务、港澳工作的规范性文件草案。

二、部门收支总体情况

2019年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2019年年初预算数1331.17万元,其中经费拨款807.34万元，纳入一般公共预算管理

的非税收入拨款8.05万元，上级财政补助收入515.78。收入较去年增加193.08万元，主要是文体中心工资福利及农村文化建设等增加193.08万元。

2、支出预算:2019年年初预算数1331.17万元 ，其中：工资福利支出407.48万元，一般商品和服务支出884.86万元 ，对个人和家庭补助支出38.83万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入815.39万元，具体安排情况如下：

基本支出： 2019年年初预算数815.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中：工资福利支出407.48万元 ;一般商品和服务支出369.08万元，主要用于免费开放、三区人才，农村文化建设、惠民演艺、旅游、体育等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出38.83万元。

四、政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金预算收入300.28万元，支出300.28万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费为884.86万元，比2018年预算增加24.14万元。增加原因是旅游文化产业等经费。

2、“三公”经费

2019年“三公”经费预算数为22万元，其中公务接待费17.5万元，公务用车购置及运行费4.5万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年根据机关运行情况安排采购预算27.42万元。其中旅游宣传等。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

预算公开表:1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

10-12、项目支出预算明细表

13、政府采购预算表

14、“三公”经费预算公开表

靖州县民宗文体旅游广电局2019年部门预算公开