目  录

第一部分  商务科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  商务科技和工业信息化局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  商务科技和工业信息化局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  商务科技和工业信息化局概况

一、部门职责

本部门主要职责是：贯彻落实国家和省市有关经济和信息化、科技、商务、粮食等方面的方针政策和法律法规；拟订有关工业和信息化、科技、知识产权、商务粮食行业的发展规划会同有关部门指导相关领域加强安全生产、质量管理和应急管理。负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节及调控目标、政策和措施；拟订全县新型工业化的发展战略，推进全县工业园区的建设与发展。负责工业和信息化、科技、粮食领域的国防动员工作。负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；参与拟订能源节约和资源综合利用规划，节能考核监察工作，组织协调新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用；负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行。指导协调电子政务发展。推动软件业和信息化建设。负责全县电力行政执法和商务粮食行业执法工作；组织实施科技重大专项。及高新技术的研究开发、产学研结合、知识产权、科普、全县地震工作。协调整顿和规范市场经济秩序、市场调控、对外经济贸易等工作。指导和管理全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作；负责粮食流通的行业管理、宏观调控、粮食监测预警和应急责任；承担县直招商小分队商务协调领导小组的日常工作及全县对外开放口岸工作。负责县包装和室内装饰行业管理；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

商务科技和工业信息化局内设16个股室，即办公室、财务审计股、人事股、行政审批服务股（加挂政策法规股牌子）、经济运行和投资股（加挂新型工业化推进股牌子）、中小企业发展股、能源股（加挂新型墙体材料和散装水泥管理办公室牌子）、科技事业管理股、知识产权滚（加挂县地震办公室牌子）、商贸流通发展股、市场体系建设股、市场运行调节监督股、投资管理和对外经济合作股、信息化股（加挂电子商务股牌子）、粮食调控和储备股、粮食行业发展股。县编办核定我局编制74个，其中行政编制19名，机关全额拨款事业编制23名，机关后勤服务全额拨款事业编制3名，参公26名，自收自支3名。我局实际人数180人，其中在职49人（其中正科17人、副科8人、科员10人、工人13人。其他1人是组织部下文挂靠在我单位不在财政发工资、享受社保医保待遇）；退休131人，离休1人于2018年11月去世。

（二）决算单位构成。

商务科技和工业信息化局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：商务科技和工业信息化局本级

第二部分  商务科技和工业信息化局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算总收入为3199.16万元，总支出为  1699.16万元。上年度决算总收入为1828.94万元，总支出为1828.94万元。相比去年，总收入增加1370.22万元，总支出减少129.78万元。收入增加原因：一笔专项资金1500万元拨入我局；支出减少原因：机构改革，六家单位合并后减少部分预算和开支。

二、收入决算情况说明

本年年初预算收入1009万元，实际收入3199.16万元比预算增加2190.16万元，增长217%，主要是一笔专项资金1500万元拨入我局。其中：财政补助实际收入3199.16万元，比预算1009万元增加2190.16万元，增长217%。

三、支出决算情况说明

本年实际支出1699.16万元，比预算1009万元增加690.16万元，增长68%，其中基本支出1699.16 万元，比预算1009万元增加690.16 万元，增长68 %；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入3199.16万元，占总收入的100 %，本年支出1699.16 万元，其中财政拨款支出1699.16万元，占总支出的100 %。工资福利支出累计691.12万元，占总支出的40.67 %，去年决算支出为477.77万元，增加213.35万元，增加的原因是提退人员工资计入工资福利中及工资调整增加；商品和服务性支出363.79万元，占总支出的21.4%，去年决算支出为381.55万元，减少17.76万元，减少的原因是压缩开支；对个人和家庭的补助支出365.84万元，占总支出的21.54 %，去年决算支出为834.72万元，减少468.88万元，减少的原因是提前退休人员转正式退休工资关系转到社保局；其他资本性支出278.41万元，占总支出的16.39%，去年决算支出为134.9万元，增加143.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款支出本年度支出为1699.16万元，占本年支出100%，比上年财政拨款支出1828.94万元减少129.78万元，降低7.1%。其主要原因是正式退休人员退休费由社保局发放，且压缩公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年财政拨款支出本年度支出为1699.16万元（一般公共服务支出93.47万元，占支出的5.5%；科学技术支出87万元，占支出的5.12%；社会保障和就业支出323.86万元，占支出的19.06%；城乡社区支出652.98万元，占支出的38.43%；农林水支出133.27万元，占支出的7.84%；资源勘探信息等支出186.58万元，占支出的10.98%；商业服务业等支出53万元，占支出的3.12%；粮油物资储备支出169万元，占支出的9.95%），其中：工资福利支出为691.12万元，占总支出的40.67%；对个人和家庭的补助支出为365.84万元，占总支出的21.54 %；商品和服务支出为363.79万元，占总支出的21.4%；其他资本性支出为278.41万元，占总支出的16.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年财政拨款支出本年度支出为1699.16万元，相比年初预算1009万元（资源勘探电力信息等支出）增加690.16万元，主要是工资调整及人员增加而调整预算。其中：行政运行534.06万元，相比年初预算行政运行1009万元减少474.94万元，主要是用于本年度其他科目的支出，科技成果转化与扩散20万元，其他技术研究与开发支出30万元，其他科学技术支出32万元，归口管理的行政单位离退休232.45万元，死亡抚恤63.66万元，其他社会保障和就业支出27.75万元，其他城乡社区支出243.39万元，其他农业支出131.27万元，农田水利2万元，其他支持中小企业发展和管理支出85.05万元，技术改造支出101.53万元，其他商业流通事务支出45万元，粮食专项业务活动10万元，粮食风险基金6万元，其他粮油事务支出135万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出本年度支出为1699.16万元，其中：工资福利支出为691.12万元，占总支出的40.67%；对个人和家庭的补助支出为365.84万元，占总支出的21.54 %；商品和服务支出为363.79万元，占总支出的21.4%；其他资本性支出为278.41万元，占总支出的16.39%。

（一）工资福利支出明细

工资福利支出691.12万元，同比上年477.77万元增加213.35万元，增长44.65%，占总支出的40.67%。

（1）基本工资支出211.24万元，同比上年213.08万元减少1.84万元，降低0.86%，主要是在职及提退人员转正式退休等原因，占总支出的12.43%，占工资福利支出的30.56%，主要用于发放在职、提退人员基本工资。

（2）津贴补贴支出166.78万元，同比上年154.18万元增加12.6万元，增长8.17%，主要是津补贴调标及补发。占总支出的9.82%，占工资福利性支出的24.13%，主要用于发放在职人员津贴补贴。

（3）社会保障缴费202.81万元，同比101.52万元增加101.29万元，增长99.77%，主要是社保调标及补发。占总支出的11.94%，占工资福利支出的29.35%，主要用于缴纳养老保险金及职业年金。

（4）其他工资福利支出110.29万元，同比9万元增加101.29元，增长1125%，主要是除养老保险及职业年金外的其他社会保障缴费开支归于其名下，占总支出的6.6%，占工资福利支出的15.96%，主要用于缴纳医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和医疗、住房公积金铺底及发放临聘人员工资等。

（二）对个人和家庭补助支出明细

对个人和家庭补助支出365.84万元，同比上年834.72万元减少468.88元，降低56.17%，主要是提退人员经费不计入退休费中，占总支出的21.54%，主要用于发放离退休费和抚恤金。

（三）商品和服务支出明细

商品和服务支出363.79万元，同比上年381.55万元减少17.76万元，降低4.65%，占总支出的21.4%。

（1）办公费支出66.46万元，同比上年36.75万元增加29.71万元，增长80.84%，占总支出的3.91%，占商品和服务支出的18.27%，主要用于日常办公经费支出。

（2）印刷费支出33.47万元，同比上年46.27万元减少12.8万元，降低27.66%，占总支出的1.97%，占商品和服务支出的9.2%，主要用于宣传牌、宣传栏、条幅、打字、复印等。

（3）水电费支出8.92万元，同比4.39万元增加4.53万元，占总支出的0.53%，占商品和服务性支出的2.45%。

（4）差旅费支出44.95万元，同比上年25.24万元增加19.71万元，占总支出的2.69%，占商品和服务支出的12.36%。

（5）维修（护）费支出8.52万元，同比上年66.21万元减少57.69元，占总支出的0.51%,占商品和服务性支出的2.34%。

（6）租赁费支出0万元。

（7）会议费支出1.95万元，同比8.98万元减少7.03万元，降低78.29%，占总支出的0.12%，占商品和服务性支出的0.54%。

（8）培训费支出0万元。

（9）公务接待费支出20.98万元，同比上年23.97万元减少2.99万元，降低12.47%，占总支出的1.26%，占商品和服务支出的5.77%。

（10）专用材料费支出0万元。

（11）委托业务费支出2万元，同比上年4.75万元减少2.75万元，降低57.89%，占总支出的0.12%，占商品和服务支出的0.55%

（12）工会费支出23.2万元，同比上年10万元增加13.2万元，占总支出的1.39%，占商品和服务性支出的6.38%

（13）公车运行维护费支出6.02万元，同比上年8.48万元减少2.46万元，降低29%，占总支出的0.36%，占商品和服务性支出的1.65%。

（14）其他交通费支出31.58万元，同比上年33.11万元减少1.53万元，占总支出的1.89%，占商品和服务性支出的8.68%

（15）税金及附加费用16.52万元，占总支出的0.99%，占商品和服务性支出的4.54%。

（16）其他商品和服务性支出99.2万元，同比上年78.23万元增加20.97万元，占总支出的5.94%，占商品和服务支出的27.27%，主要用于精准扶贫工作及业务费支出等。 （四）其他资本性支出明细（278.41万元）

（1）信息网络及软件购置更新200万元，占总支出的11.98%，占其他资本性支出的71.84%。

（2）其他资本性支出78.41万元，占总支出的4.7%，占其他资本性支出的28.16%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费27万元，比年初预算38万元减少11万元，降低28.94%；比上年度经费32.45万元降低5.45万元，降低16.8%，主要是公务车及公务接待的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费年初预算29万元，实际支出20.98万元，接待190批次，3497人次，公务用车运行维护费年初预算9万元，实际支出6.02万元，都未超出年初预算标准。今年决算27万元比上年决算32.45万元减少5.45万元，降低16.8%。主要原因是公务车的减少。其中公务接待费今年实际支出20.98万元，比上年实际支出23.97万元减少2.99万元，降低12.47%。公务用车运行维护费今年实际支出6.02万元，比上年实际支出8.48万元减少2.46万元，降低29%，均比上年实际支出有所减少。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

本单位在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，把有限的资金全部都用在刀刃上。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出642.2万元，比2017年516.45 增加125.75万元，主要是工资福利支出与其他资本性支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年我局政府采购支出28万元，用于政府采购货物（电商平台购买电脑及打印机）支出28万元。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，我局共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

第三部分  名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  商务科技和工业信息化局2018年度部门决算表

   商务科技和工业信息化局决算公开表