2022年度靖州苗族侗族自治县卫生健康局部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 22年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 22年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全县卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施卫生国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康靖州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责牵头落实养老服务地方性法规，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报县市场监督管理局，县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

靖州县卫生健康局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、行政审批服务股（法规股、综合监督股）、医政医管股（体制改革股、药物政策与基本药物制度股、规划发展与信息化股）、中医药管理股（科技教育股）、疾病预防控制股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心、食品安全标准与监测股）、基层卫生健康股（妇幼健康股、职业健康股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、宣传股（爱国卫生运动委员会办公室）。

（二）决算单位构成。 靖州苗族侗族自治县卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县卫生健康局单位本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6355.62万元。与上年相比，增加5191.52万元，增长445.97%，主要是因为乡镇卫生院的人员经费、公用经费及专项经费都纳入本单位预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6355.62万元，其中：财政拨款收入6355.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6355.62万元，其中：基本支出1387.88万元，占21.84%；项目支出4967.74万元，占78.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计6355.62万元，与上年相比，增加5191.52万元,增长445.97%，主要是因为乡镇卫生院的人员经费、公用经费及专项经费都纳入本单位预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6355.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5191.52万元，增长445.97%，主要是因为乡镇卫生院的人员经费、公用经费及专项经费都纳入本单位预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6355.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.11万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出39.89万元，占0.63%;卫生健康（类）支出6296.11万元，占99.06%；住房保障（类）支出1.62万元，占0.03%；其他（类）支出10.89万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3803.42万元，支出决算数为6355.62万元，完成年初预算的167.1%，其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加社会福利和救助项目（民族医疗欠费减免）。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加职工基本医疗保险及对个人和家庭的补助（生活补助）。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为20.32万元，支出决算为20.32万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加抚恤金及丧葬费。

4、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为16.87万元，支出决算为16.87万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加老年人意外保险缴费。

5、社会保障和就业（类）红十字会事业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加红十字会工作经费（办公费等）。

6、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为887.96万元，支出决算为1930.25万元，完成年初预算的217.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基本支出（人员经费、公用经费）及项目支出（乡镇卫生院专项款）。

7、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加基本支出（对个人和家庭补助的奖励金、公用经费）。

8、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为18.64万元，支出决算为18.64万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加基本支出（对个人和家庭补助的生活补助、公用经费）及项目支出（乡镇卫生院专项款）。

9、卫生健康（类）公立医院（款）处理医院欠款（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加社会福利和救助项目（民族医疗欠费减免）。

10、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为2407.2万元，支出决算为754.94万元，完成年初预算的31.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算一体化指标项目调整减少乡镇卫生院的基本支出及项目支出。

11、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为659.2万元，支出决算为659.2万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：因预算一体化指标项目调整增加其他基层医疗机构的项目支出。

12、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加公用经费的其他商品服务支出。

13、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为1814.13万元，支出决算为1814.13万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加乡镇卫生院基本公共卫生服务专项经费。

14、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为300万元，支出决算为300万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：因疫情原因增加方舱医院建设专项经费。

15、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为310.35万元，支出决算为310.35万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：因疫情原因增加方舱医院建设专项经费及乡镇卫生院专项经费。

16、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为110.5万元，支出决算为110.5万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加乡镇卫生院中医馆建设专项经费。

17、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为314.02万元，支出决算为33.22万元，完成年初预算的10.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受预算一体化指标项目调整影响，减少基本支出（人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助）及项目支出。

18、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为131.24万元，支出决算为345.44万元，完成年初预算的263.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受预算一体化指标项目调整影响，增加对个人和家庭补助的生活补助（计划生育奖励扶助金、特别扶助金等）。

19、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受预算一体化指标项目调整影响，整体减少。

20、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加公用经费的差旅费。

21、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加乡镇卫生院人才津贴。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，全年增加预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成全年增加预算的100%，决算数等于全年增加预算数的主要原因是：增加基本支出（人员经费、公用经费）及项目支出（乡镇卫生院专项款）。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1387.88万元，其中：

人员经费1260.88万元，占基本支出的90.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

公用经费127万元，占基本支出的9.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、资本性支出等。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为4.78万元，完成预算的34.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.21万元，完成预算的12.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待，食堂用餐，与上年相比减少0.67万元，减少35.64%,减少的主要原因是厉行节约，食堂用餐。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.57万元，完成预算的89.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减并控制公务用车运行维护费开支，与上年相比增加1.38万元，增长63.01%，增长的主要原因是因预算一体化系统升级导致21年公务用车运行维护费用结转至22年开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占25.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.57万元，占74.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组22个、来宾235人次，主要是来本单位检查、调研、学习培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.57万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.57万元，主要是车辆燃料费、维修费、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（说明：本单位2022年无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出127万元，比上年决算数减少137.21万元，降低51.93%。主要原因是：减少办公费、印刷费、水费、差旅费、专用材料费、公务接待费、劳务费、专用燃料费、公务用车运行维护费及一般设备购置费等。 

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.14万元，用于开展日常业务培训，人数56人，内容为事业工作人员网络、财务继续教育及红十字会救护培训。 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金4967.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对靖州苗族侗族自治县卫生健康局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6355.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看2022年基本支出1387.88万元，均为本单位工作的正常人员经费、日常公用经费开支及计划生育家庭扶助对象的补助，支出合理规范，没有违规情况；项目支出4967.74万元，均为二级机构的专项经费，没有违规情况。本单位根据相关规定完善了《靖州县卫生健康局财务管理制度》，在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，合理安排各项收支。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3293.3万元，执行数为4967.74万元，完成预算的150.84%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成（因预算一体化系统项目调整，超出预算数1674.44万元）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 （二）存在的问题及原因分析

存在的问题：

对绩效评价的工作认识不够深入和彻底，需加强预算绩效评价管理方面的培训，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。

改进措施及建议：

1、根据县财政对绩效评价工作的相关要求，结合本单位的实际情况制定相应的绩效评价方案，进一步提高资金使用效益。

2、完善绩效自评指标体系，同时做好与财政部门的沟通交流。

3、加强预算绩效评价管理方面的培训，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。