2022年度靖州苗族侗族自治县自然资源局部门决算

 

目录

第一部分靖州苗族侗族自治县自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县自然资源局概况

一、部门职责

（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

  （4）负责自然资源有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。  

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。

（7）负责统筹国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护机制。

（9）负责管理全县地质勘查行业和全县地质工作。

（10）负责地质灾害预防和治理。

（11）负责矿产资源管理工作。

（12）负责测绘地理信息管理工作。

（13）推动自然资源和规划领域科技发展。

（14）根据县委授权，对乡镇人民政府及相关部门落实县委、县人民政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导有关行政执法工作。

（15）负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程;负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。

（16）负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理。

（17）负责规划设计单位资质的管理。指导城市规划专业执业资格管理。

（18）贯彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件制定项目建设用地征地补偿方案及配套办法。

（19）承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。

（20）统一领导和管理县林业局。

（21）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。自然资源局单位内设机构包括：办公室、法规股、自然资源调查监测确权登记股、地产股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产资源保护监督股、国土空间测绘股、规划管理股、财务股、人事股、督察股。11个派出机构（自然资源所）。二级机构12个：执法监察大队、不动产登记中心、土地开发整理中心、国土资源交易中心、征地拆迁事务所、城乡规划服务中心、土地收购储备中心、国土资源局测绘队、土地规费征收站、矿产资源补偿费征稽所、房产测绘队、房屋产权交易中心。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县自然资源局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县自然资源局以及所属的事业单位和11个乡镇国土所。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11229.96万元。与上年相比，增加3116.61万元，增长38.41%，主要是因为预算会计核算方式的变更，单位往来款项（购地竞买保证金4275万元）也计入了项目收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11229.96万元，其中：财政拨款收入11229.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11229.96万元，其中：基本支出1264.54万元，占11.26%；项目支出9965.41万元，占88.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计11229.96万元，与上年相比，增加3116.61万元,增长38.41%，主要是因为预算会计核算方式的变更，单位往来款项（购地竞买保证金4275万元）也计入了项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1462.58万元，占本年支出合计的13.02%，与上年相比，财政拨款支出减少）1461.57万元，减少49.98%，主要是因为项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1462.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出963.59万元，占65.88%；社会保障和就业支出（类）支出102.57万元，占7.01%;节能环保支出（类）支出65.52万元，占4.48%；自然资源海洋气象等支出（类）支出330.9万元，占22.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3511.59万元，支出决算数为1462.58万元，完成年初预算的41.65%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1146.98万元，支出决算为961.79万元，完成年初预算的83.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政全额拨款人员的职业年金单位部分未支付、机关事业单位基本养老保险缴费财政调整到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，超年初预算1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.57万元，超年初预算102.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

4、节能环保（类）污染防治（款 ）水体（项）

年初预算为  0 万元，支出决算为 65.52万元，超年初预算,65.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

5、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1223.61万元，支出决算为196.24万元，完成年初预算的16.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金的减少。

6、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.65万元，超年初预算, 134.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1262.41万元，其中：

人员经费1141.72万元，占基本支出的90.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费120.68万元，占基本支出的9.56%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为14.95万元，完成预算的40.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是未发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为28万元，支出决算为6.05万元，完成预算的21.61%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制，与上年相比减少7.43万元，减少55.12%,减少的主要原因是我局严格按照中央八项规定执行，继续严格控制接待费用标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.9万元，完成预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格管理公务用车，与上年相比减少0.06万元，减少0.67%,减少的主要原因是我局严格管理公务用车，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.05万元，占40.47%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.9万元，占59.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容包括。

2、公务接待费支出决算为6.05万元，全年共接待来访团组73个、来宾324人次，主要是地质灾害防治督导、“绿色矿山回头看”相关工作、土地矿山卫片执法检查、“月清三地”“闲置地”国家审计例行督导、技术单位对接专项业务工作、周边县市交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.9万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.9万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费、县机关事务中心公务用车支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入9767.38万元；年初结转和结余0万元；支出9767.38万元，其中基本支出2.14万元，项目支出9765.24万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1598.79万元，超年初预算 1598.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1740.79万元，超年初预算1740.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6427.8万元，超年初预算6427.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出120.68万元，比年初预算数减少13.36 万元，降低9.97%。主要原因是：我局严格按照中央八项规定执行，严格控制日常办公费用的开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.49万元，用于召开专项工作会议，人数305人，内容为靖州农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记成果验收会议、土地管理法宣讲会议、自然资源业务培训会议；开支培训费9.21万元，用于开展干部职工事业单位网络培训、及至长沙、怀化等地参加业务培训，人数136人，内容为事业单位网络培训、执法培训、督查培训、不动产登记业务培训、无人机操作培训、自然资源执法素质提升培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1018.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出201.91万元、政府采购服务支出816.12万元。授予中小企业合同金额752.53万元，占政府采购支出总额的73.92%，其中：授予小微企业合同金额532.29万元，占政府采购支出总额的52.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.21%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年单位整体支出绩效目标实现情况如下：

    目标1：完成发放不动产权证2957本。不动产登记证3840份。

    目标2：2022年报批取回17宗卷，总面积449亩，收取耕地占用费 1800万元。共办理2宗村办企业集体建设用地，面积5.8亩。我县完成批而未供处置量367.8亩，处置率为43.3%；园区完成处置量249.76亩，处置率为46.44%。“净地”供应率100%。

目标3：截至12月底我县共恢复耕地10168亩，我县2022年耕地“进”大于“出”，耕地净增加10102亩。今年入库新增耕地4127亩，全县耕地占补平衡指标库存耕地数量由去年底的-1286亩变为3539亩、水田规模由去年底-758亩变为988亩、粮食产能由去年底-41.62万公斤变为137万公斤，数据全面转正。解冻解扣指标入库697亩，目前增减挂钩项目库存水田388亩（去年底-272亩）、旱地1296亩（去年底1259亩）。协助农业农村局新建高标准农田2.28万亩。

目标4：出让土地51宗，面积620亩，成交价款15402万元；划拨土地14宗，面积4488亩。我县闲置土地处置率为85%。

目标5：目前2022年21至28批次“月清三地”共8个批次任务清单中的4个计违法图斑已全部整改到位，存量违法用地图斑86个，其中：月清“三地”1—20批次整改29个；2020年土地例行督促存量违法用地问题清单28个，除纳入持续整改的均已整改到位，2021年的15个全部整改到位；2021年耕地保护督查反馈问题清单14个全部整改到位。进行矿山巡查16次，开展集中整治3次，及时制止盗采行为4起，立案查处8件，移交涉嫌刑事犯罪案件3起，处罚95000元;开展违法用地巡查20次，受理土地矿产资源违法案件13宗，收缴罚没款31万余元。制订土地例行督察整改方案，与相关单位签订责任状，明确整改要求和时限。2020年督察反馈问题已全部整改到位；矿山关停问题2个，系“三个到位”中生态恢复未到位。全县236户存量违法建筑全部立案，下达行政处罚决定书196户占比83%。已执行处理到位188户，完成率80%。年内共计叫停抢建“两违”建筑20处，拆除乱搭乱建12处，确保了违法建筑零新增。

目标6：编制完成“十四五”地质灾害防治规划，制定2022年度方案，对全县地质灾害防治工作进行全面部署和具体安排。按照自建房隐患摸排的要求，协助乡镇对全县152个地质灾害隐患点和5668个切坡建房户进行全面排查，做到早发现、早处理。2022年共对全县23处存在安全隐患的地灾点进行排危除险加固工程。年内全县未发生任何地质灾害安全事故。

（二）存在的问题及原因分析

1、因本县财力有限，每年的财政预算，没有做到足额预算，因此使预算控制率变化较大，建立将自然资源局的自收自支人员工资及日常工作经费、专项业务支出全额纳入财政预算。

2、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。

3、预算执行存在偏差，由于支出指标没及时下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。