靖州县自然资源局2022年部门预算公开
发布时间：2022-05-07 10:23 信息来源：靖州县财政局
2022年靖州县自然资源局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
3、预算单位构成
二、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
三、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（2）负责自然资源调查监测评价。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。
（4）负责自然资源有偿使用工作。
（5）负责自然资源的合理开发利用。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。
（7）负责统筹国土空间生态修复。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护机制。
（9）负责管理全县地质勘查行业和全县地质工作。
（10）负责地质灾害预防和治理。
（11）负责矿产资源管理工作。
（12）负责测绘地理信息管理工作。
（13）推动自然资源和规划领域科技发展。
（14）根据县委授权，对乡镇人民政府及相关部门落实县委、县人民政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导有关行政执法工作。
（15）负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程;负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。
（16）负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理。
（17）负责规划设计单位资质的管理。指导城市规划专业执业资格管理。
（18）贯彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件制定项目建设用地征地补偿方案及配套办法。
（19）承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。
（20）统一领导和管理县林业局。
（21）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为15人，后勤编制1人，现在实际人数为行政编制数为12人，后勤编制1人。事业编制149人，现在实际人数为128人。现有退休人员38人。本单位内设办公室、法规股、自然资源调查监测确权登记股、地产股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产资源保护监督股、国土空间测绘股、规划管理股、财务股、人事股、督察股。11个派出机构（自然资源所）。设执法监察大队、不动产登记中心、土地开发整理中心、交易中心、征地拆迁事务所、城乡规划服务中心、土地收购储备中心、土地规费征收站、测绘队、矿产资源补偿费征稽所10个二级机构。设不动产下属机构：房产测绘队、房屋产权交易中心。
（三）预算单位构成
2022年部门预算汇总公开单位构成包括：靖州县自然资源局本级。
二、部门收支总体情况
2022年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算:2022年年初预算数3511.59万元,一般公共预算拨款3511.59万元（经费拨款3511.59万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年减少30440.27万元，主要原因是增减挂钩、旱改水、土地整治、土地出让成本等项目资金的大幅度减少。
2、支出预算:2022年年初预算数3511.59万元，其中：工资福利支出1146.98万元，一般商品和服务支出134.04万元，对个人和家庭补助支出0万元，（项目支出2230.57万元）。支出较去年减少30440.27万元，主要原因是增减挂钩、旱改水、土地整治、土地出让成本等项目资金的大幅度减少。
三、一般公共预算拨款支出情况
2022年一般公共预算拨款收入3511.59万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年年初预算数1281.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出1146.98万元;一般商品和服务支出134.04万元，主要用于于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面;对个人和家庭补助支出0万元。
2、项目支出： 2022年预算数为2230.57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中国土空间总体规划编制技术服务费600万元，主要用于委托业务费支出等；农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记365万元，主要用于委托业务费支出等；不动产登记历史存量数据整合110万元，主要用于委托业务费支出等；城市规划费用96万元，主要用于委托业务费支出等；在职人员绩效234.57万元，主要用于财政全额拨款人员津贴补贴的发放；房产局职能转入经费补差45万元，主要用于原房产局自收自支人员基本工资、津贴补贴等；其他专项经费700万元，主要用于局自收自支人员的基本工资、津贴补贴及办公费等日常公用经费、退休人员的福利等支出；地质灾害防治经费80万元，主要用于汛期地质灾害巡、排查，汛期地质灾害应急处置等支出。
四、政府性基金预算收支情况
2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费为134.04万元，比2021年预算减少426.96万元，下降76.11%，主要原因是：按照一体化规范管理和政府过“紧日子”思想要求2022年较2021年有所减少。
2、“三公”经费：2022年“三公”经费预算数为37万元，其中公务接待费28万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2021年持平、公务接待费比上年减少6万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开靖州县耕地保护工作部署会、靖州县“两违”及房地产领域历史遗留问题工作调度会、靖州县国土空间规划工作征求意见等会议，人数约200人；培训费预算2万元，拟开展事业单位工作人员网络培训，人数约100人次等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况：2022年我单位政府采购预算为1171万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算1171万元，政府采购工程预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2022年拟新增配置公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。
6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3511.59万元，其中，基本支出1281.02万元，单位项目支出2230.57万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。
六、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
