部门：靖州苗族侗族自治县自然资源局                                                                      公开01表

                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

部门：靖州苗族侗族自治县自然资源局                                                                              公开02表

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支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县自然资源局                                                                       公开03表

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注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表                                                                                        公开04表

部门：靖州苗族侗族自治县自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：靖州苗族侗族自治县自然资源局                                                                      公开05表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县自然资源局                                                                                  公开06表       

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经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.96	302	商品和服务支出	270.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	385.51	30201	办公费	16.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	264.72	30202	印刷费	10.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	29.93	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	264.7
30107	绩效工资	0022264.72	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.79	30206	电费	11.43	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	53.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	264.7
30112	其他社会保障缴费	10.76	30211	差旅费	16.75	31008	物资储备
30113	住房公积金	52.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	13.31	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.10	30214	租赁费	8.25	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	88.10	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置
30302	退休费	53.04	30217	公务接待费	7.33	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	35.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.79	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.18	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	21.33
		22264.72264.72	30240	税金及附加费用	0.90
		2262264.72	30299	其他商品和服务支出	63.58
人员经费合计		954.07　99999954.07	公用经费合计					270.70

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县自然资源局                                                                              公开07表

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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县自然资源局                                                                                   公开08表

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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度单位总收入19315.53万元，比上年总收入3647.65万元增加15667.88万元，增长429.53%，主要是因为耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目的增加。2019年度单位总支出16899.04万元，比上年总支出3317.52万元增加13581.52万元，增长409.39%，主要是因为耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19315.53万元，其中：财政拨款收入19253.87万元，占99.68%；其他收入61.66万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16899.04万元，其中：基本支出1765.38万元，占10.45%；项目支出15133.66万元，占89.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入19253.87万元，比上年财政拨款收入3434.67万元增加15819.2万元，主要是因为耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目的增加。2019年度财政拨款支出16899.04万元，比上年财政拨款支出3304.12增加13594.92万元，主要是因为耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5598.66万元，占本年支出合计的33.13%，与2018年相比，财政拨款支出增加3083.56万元，增长122.6%，主要是因为耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5598.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.97万元，占1.07%；节能环保（类）支出428.5万元，占7.65%;城乡社区（类）支出44.02万元，占0.79%;自然资源海洋气象等（类）支出5066.17万元，占90.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1569万元，支出决算数为5598.66万元，完成年初预算的356.83%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出做预算时在自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）下列支。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无法预估死亡人数。

3、节能环保（类）污染防治（款 ）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为390.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金鸡岩和新红友矿山环境治理项目未纳入单位预算，由县财政直接纳入预算。

4、节能环保（类）自然生态保护（款 ）生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：金鸡岩和新红友矿山环境治理项目未纳入单位预算，由县财政直接纳入预算。

5、城乡社区（类）其他城乡社区（款 ）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.02万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该项目支出预算时由政府性基金列支。

6、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为823.92万元，支出决算为744.41万元，完成年初预算的90.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年部分支出在社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）和自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）机关服务（项）列支。

7、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般事务管理（项）。

年初预算为745.08万元，支出决算为3644.47万元，完成年初预算的489.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目的增加。

8、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为252.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出做预算时在自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）下列支。

9、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为239.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出预算时由政府性基金列支。

10、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出预算时由政府性基金列支。

11、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该支出做预算时在自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质灾害防治（项）下列支。

12、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115.62万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该项目支出预算时由政府性基金列支。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5598.66万元，其中：人员经费954.07万元，占基本支出的17.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费270.7万元，占基本支出的4.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为44.8万元，支出决算为16.51万元，完成预算的36.82%，其中：

公务接待费支出预算为34万元，支出决算为7.33万元，完成预算的21.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制。与上年相比增加2.89万元，增长65.09%,增长的主要原因是因为机构改革，新成立自然资源局，增加了与兄弟县局工作交流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.8万元，支出决算为9.18万元，完成预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格管理公务用车，减少公务用车次数。与上年相比减少1.36万元，减少12.9%,减少的主要原因是减少公务用车次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.33万元，占44.40%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.18万元，占55.60%。其中：

1、公务接待费支出决算为7.33万元，全年共接待来访团组98个、来宾382人次，主要是上级来人进行工作检查和兄弟县局工作交流发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.18万元，其中：公务用车运行维护费9.18万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。无公务用车购置费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入13178.08万元；年初结转和结余599.04万元；支出11300.38万元，其中基本支出540.61万元，项目支出10759.77万元；年末结转和结余2476.74万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

进一步提高部门整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置，规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，结合本县预算管理制度改革的需求，本单位于2020年5月至6月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，具体资料见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出270.7万元，比年初预算数减少224.3万元，降低45.31%。主要原因是：年初预算时机关运行经费495万元，其中由政府性基金列支246.92万元，而决算报表的机关运行经费只指一般公共预算财政拨款列支部分。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.16万元，用于召开卫片执法督查会议，人数30人，内容为靖州卫片执法工作情况通报；开支培训费2.48万元，用于开展到长沙等地参加业务培训，人数17人，内容为全国自然资源系统市局长培训、执法持证上岗培训、国土空间用途管制工作培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1421万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出314万元、政府采购服务支出1107万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

   2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

 

附件

靖州 2019 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

 

部门(单位)名称   靖州苗族侗族自治县自然资源局                                

预算编码   403001                                     

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

 

 

报告日期：  2020 年  6 月  24 日

靖州县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

倪艳芳

联络电话

8211668

人员编制

143

实有人数

137

职能职责概述

1、承担保护合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。 2、承担规范国土资源管理秩序的责任。 3、承担优化配置国土资源的责任。 4、负责规范国土资源权属管理。 5、承担全县耕地保护的责任。 6、承担地质灾害预防和治理的责任。 7、承担节约集约利用土地资源的责任。 8、承担地质环境保护的责任等。

年度主要工作内容

任务1：发放不动产权证。 任务2：完成县重点工程项目用地组卷报批，做好全县土地征收、用地审批工作。 任务3：确保耕地保有量不少于23070公顷，基本农田保护面积保持19080公顷。 任务4: 制定年度国有建设用地供应计划和土地储备计划. 任务5: 查处违法案件。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年部门总体运行情况如下： （一）地产工作。共出让土地78宗，出让面积13.077公顷，成交价款14109.1769万元，其中挂牌20宗，面积为12.7756公顷，成交价款13884.3383万元，协议出让58宗，面积为0.3014公顷，成交价款224.8386万元。 （二）土地报批工作。2019年上报7个批次22个项目，总面积429.5189公顷。领取5个报卷，总面积29.1658公顷。全年批准宅基地82宗，面积10414.52㎡，热情接待群众咨询80余次。  　（三）耕地开发和保护 。 1.选定耕地后备资源4273.5亩，其中开工建设2295亩，完成了坳上镇木洞村等4个土地整治项目县级验收。基本完成我县高标准农田建设统一上图入库、永久基本农田储备区划定、省级耕地核查项目22个。 2. 积极落实耕地保护政策，切实加大耕地特别是基本农田保护力度，确保了28.6万亩基本农田面积不减少、质量不降低，实现了全县耕地总量动态平衡。    （四）不动产登记工作。 全县共办结不动产登记业务5325件，颁发不动产权证书2092本、不动产登记证明3157份、查封登记76份。开展历史房产登记信息查询业务2877件，出具档案查询证明2877份。办理房屋登记交易590套，交易金额3.31亿元。办理不动产抵押登记2335件，抵押贷款金额9.8亿元。 （五）执法监察工作。全年共出动巡查150次，其中矿山巡查26次，下达停违文书88份。立案查处土地矿产资源违法案件39宗,其中卫片执法案件12宗。依法申请县人民法院强制执行34宗案件，其中已下达裁定书的15宗。协同县集中整治“三违”办公室人员按照打新打矮的方针，拆除违建16处，断电20余次,制止非法矿山开采行动4次。依法申请法院强制执行34宗，其中法院已下达裁定15宗。 （六）地质灾害防治工作。积极开展全县春节期间、汛前、汛期地质灾害隐患排查工作并制定巡查方案。通过对174个地质灾害点的巡排查，查明存在明显危险隐患5处（小型），受地质灾害威胁人员23人，潜在威胁资产达200余万元。地质灾害防治领导小组及时下达了整改督办文件2份。进一步完善了市、县、乡、村、社五级监测预警网络，落实专人监测，保证了信息畅通，预警及时。今年6.12特大暴雨引发较大地质灾害5处，但未造成人员伤亡。为进一步保障人民群众生命财产安全，尽早让隐患点群众搬离，目前已完成2015年搬迁避让指标41户；2016年搬迁工作30户中，现已完成搬迁验收24户；2017年54户搬迁指标也在紧锣密鼓的实施中，现已验收搬迁12户。预计2019年年底顺利完成全部搬迁任务。 （七）矿山管理工作。为加强矿产资源储量管理，推进储量核查检测工作，推行了矿产资源储量管理体制创新，完成15个矿山的储量备案工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

19315.53

6075.79

13178.08

61.66

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

16899.04

1765.38

1363.29

402.09

15133.66

2416.49

3908.34

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

16.51

7.33

9.18

0

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

825.48

825.48

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：发放不动产权证。 目标2：完成县重点工程项目用地组卷报批，做好全县土地征收、用地审批工作。 目标3：确保耕地保有量不少于23070公顷，基本农田保护面积保持19080公顷。 目标4: 制定年度国有建设用地供应计划和土地储备计划. 目标5: 查处违法案件。

目标1：办结各类型不动产登记5325件。 目标2：上报7个批次22个项目，总面积429.5189公顷。领取5个报卷，总面积29.1658公顷。全年批准宅基地82宗，面积10414.52㎡。 目标3：确保了耕地保有量23070公顷，基本农田保护面积保持19080公顷。 目标4: 制定了年度国有建设用地供应计划和土地储备计划。出让土地78宗，出让面积13.077公顷，成交价款14109.1769万元。 目标5: 全年共出动巡查150次，其中矿山巡查26次，下达停违文书88份。立案查处土地矿产资源违法案件39宗,其中卫片执法案件12宗。

整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：完成县重点工程项目用地组卷报批，做好全县土地征收、用地审批工作。

2019年上报7个批次22个项目，总面积429.5189公顷。领取5个报卷，总面积29.1658公顷。全年批准宅基地82宗，面积10414.52㎡。

指标2：确保耕地保有量不少于23070公顷，基本农田保护面积保持19080公顷。

确保了耕地保有量23070公顷，基本农田保护面积保持19080公顷。选定耕地后备资源4273.5亩，其中开工建设2295亩，完成了坳上镇木洞村等4个土地整治项目县级验收。

数量指标

指标1：发放不动产权证。

办结各类型不动产登记5325件。

指标2：查处违法案件。

全年共出动巡查150次，其中矿山巡查26次，下达停违文书88份。立案查处土地矿产资源违法案件39宗,其中卫片执法案件12宗。

……

时效指标

指标1：制定年度国有建设用地供应计划和土地储备计划。

制定了年度国有建设用地供应计划和土地储备计划。出让土地78宗，出让面积13.077公顷，成交价款14109.1769万元。

指标2：

成本指标

指标1：

指标2：

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

指标1：不动产权证书的发放，实际改善了社会效益和经济效益，明细产权，减少矛盾纠纷，不动产受法律保护，用益物权和担保物权的效益。 指标2：土地违法案件的查处，增强法律威慑力，维护了土地市场的秩序，保证耕地安全，保护农民合法权益及维护了矿业权人的合法权益。 ……

指标1：办结各类型不动产登记5325件。有效改善了社会效益和经济效益，明细产权，减少矛盾纠纷，不动产受法律保护，用益物权和担保物权的效益。   指标2：全年共出动巡查150次，其中矿山巡查26次，下达停违文书88份。立案查处土地矿产资源违法案件39宗,其中卫片执法案件12宗。依法申请县人民法院强制执行34宗案件，其中已下达裁定书的15宗。协同县集中整治“三违”办公室人员按照打新打矮的方针，拆除违建16处，断电20余次,制止非法矿山开采行动4次。依法申请法院强制执行34宗，其中法院已下达裁定15宗。

经济效益

指标1：用地报批紧紧围绕政府中心服务工作，为当地城市建设和经济发展提供服务，实现招商引资项目的落户提供条件，促进本县税收增多。   指标2：制定年度国有建设用地供应计划和土地储备计划，确保保障性住房建设、重点基础设施项目、重大工业项目用地和重点服务业项目需求，提高土地参与国家宏观调控的能力，保障靖州县经济和社会平稳健康可持续发展。 ……

指标1：全面完成了县委县政府交办的重点项目用地组卷报批工作。今年共申请土地报批13件，总面积429.5189公顷（靖黎高速公路、S578(原S344)靖州县响水坝至星子界公路工程建设项目、靖州县2018年度第三批次建设用地项目、靖州县2019年度第1-6批次建设用地项目、靖州县平茶镇中心小学幼儿园建设项目、靖州县新厂中学运动场建设项目、靖州县兴农乡镇燃气经营管理站）；2019年至今共领取报卷5个，总面积29.1658公顷（2018年度3个批次，2019年度2批次）；今年准备取卷项目9个。批准宅基地82宗，面积10414.52㎡；办理设施农用地备案手续5宗，总面积0.9775公顷。为当地城市建设和经济发展提供服务，实现招商引资项目的落户提供条件，促进本县税收增多。 指标2：制定了年度国有建设用地供应计划和土地储备计划。出让土地78宗，出让面积13.077公顷，成交价款14109.1769万元。重点基础设施项目、重大工业项目用地和重点服务业项目需求，提高土地参与国家宏观调控的能力，保障靖州县经济和社会平稳健康可持续发展。

生态效益

指标1：确保耕地保有量不少于23070公顷，基本农田保护面积保持19080公顷。 指标2： ……

指标1：确保了耕地保有量23070公顷，基本农田保护面积保持19080公顷。选定耕地后备资源3200亩，其中开工建设1939亩（完工1470亩），拟立项申报1300余亩，预计年底新增耕地指标1200亩。保障区域粮食安全、生态安全，对促进区域经济健康发展有积极作用。

社会公众或服务对象满意度

指标1： 指标2： ……

绩效自评综合得分

93

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

蒙晓洲

局  长

靖州县自然资源局

林建华

副局长

靖州县自然资源局

姜  敏

副局长

靖州县自然资源局

吴丽军

财务股长

靖州县自然资源局

评价组组长（签字）：       年    月    日

部门（单位）意见：                                                部门（单位）负责人（签章）：                                                                      年    月    日

财政部门归口业务科室意见：       财政部门归口业务科室负责人（签章）：                                                                      年    月   日

填报人（签名）：  倪艳芳                        联系电话：8211668

 

 

 

靖州苗族侗族自治县自然资源局

2019年部门整体支出绩效自评报告

 

为贯彻落实《预算法》、《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、《靖州县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（靖政发[2013]17号）《靖州县关于推进预算绩效管理的实施意见的通知》（靖财绩[2012]142号）、《靖州县财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》等相关文件精神，进一步提高部门整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置，规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，结合本县预算管理制度改革的需求，本单位于2020年5月至6月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、单位概况：

（一）人员、机构情况

2019年底我局编制人数143人：行政编制19人，事业编制124人。年末实有人数137人：在职133人，提前退休4人。正式退休 32 人。内设10个职能股（室）：办公室、法规股、耕地保护和规划股、建设用地股、地籍管理股、地产管理股、矿产资源管理股、测绘行业管理股、计划财务股、人事教育股。下设9个二级事业单位：执法监察大队（副科级单位）、土地交易中心、测绘队、矿产资源补偿费征稽所、土地开发整理中心、土地储备中心、征地拆迁事务所、规费征收站、不动产登记中心。派出机构：11个乡镇国土所。

（二）、主要职能

我局主要职能是：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任，承担地质灾害预防和治理的责任；依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观调控的政策措施；监督管理全县土地登记、房屋登记、林地登记、土地承包经营权等不动产登记工作；承办县人民政府交办的其他事项。简单地讲就是：耕地保护，项目建设用地供地，地质灾害防治，土地、矿产资源管理，不动产统一登记。

二、单位整体支出管理及使用情况

2019年我局在县委、县政府，怀化市自然资源局的直接领导下，局党组带领全局干部职工通过一年的共同努力，全面完成了靖州县委、县政府和怀化市自然资源局下达的各项任务，得到了县委、县政府和上级领导的好评，现就2019年的单位整体支出管理及使用情况说明如下：

（一）基本支出1765.38万元

基本支出的主要用途及范围：工资福利支出879.76万元，商品服务支出270.70万元，对个人和家庭的补助支出483.54万元，其他资本性支出14.05万元，对企事业单位的补贴75.85万元，其他支出41.49万元。基本支出的使用及资金管理情况：我局严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度，并对资金使用及管理纳入了本局的年度考核。特别是在“三公经费管理方面，我局专门制定了《公务接待制度》和《车辆管理制度》等相关制度，并对本单位的财务预决算和“三公经费”按财政要求进行网上公示。

（二）专项支出15133.66万元

1、专项资金实际使用情况：土地整理及耕地开发项目615.59万元，增减挂钩项目10375.45万元，棚户区改造专项资金支出3000万元，矿业权价款、使用费支出219.25万元，第三次土地调查支出199.71万元，专项业务支出65.24万元，金鸡岩及新红友368.83万元，  地质灾害防治及搬迁避让项目87.64万元，新增费专项支出57.76万元，土地违法案件强制执行及打击三违专项支出119.86万元，土地变更调查及不动产登记等其他专项支出13.99万元.

2、专项资金管理情况：我局严格按照湖南省财政厅、国土厅的要求做到了专款专用。在资金的拨付上，严格按照国库集中支付的有关规定拨付资金。

三、单位专项组织实施情况

我局对每个项目的申报到实施在不同的环节由不同的分管领导负责，每个项目的实施都由局务会研究后再走招投标程序；工程完工后按程序该哪级验收就申请哪级验收，县本级项目的验收由县财政和本局相关股室组织验收。重大项目如土地整治示范县项目，我局专门成立了领导小组，并由省级直接聘请有资质单位的监理公司负责项目的质量管理;由省级直接安排有资质的人员对项目的工程进度和资金使用进度全程跟踪审计。

四、整体支出绩效情况

2019年单位整体支出绩效目标实现情况如下：

目标1：发放不动产权证。2019年办结各类型不动产登记5325件，其中：核发不动产权证书2092本、不动产登记证明3157份。完成率100%。

目标2：完成县重点工程项目用地组卷报批，做好全县土地征收、用地审批工作。今年共申请土地报批13件，总面积429.5189公顷（靖黎高速公路、S578(原S344)靖州县响水坝至星子界公路工程建设项目、靖州县2018年度第三批次建设用地项目、靖州县2019年度第1-6批次建设用地项目、靖州县平茶镇中心小学幼儿园建设项目、靖州县新厂中学运动场建设项目、靖州县兴农乡镇燃气经营管理站）；2019年至今共领取报卷5个，总面积29.1658公顷（2018年度3个批次，2019年度2批次）；今年准备取卷项目9个。批准宅基地82宗，面积10414.52㎡；办理设施农用地备案手续5宗，总面积0.9775公顷。完成率100%。

目标3：确保耕地保有量不少于23070公顷，基本农田保护面积保持19080公顷。完成率100%。

目标4：制定年度国有建设用地供应计划和土地储备计划。完成率100%。

目标5：查处违法案件。全年共出动巡查150次，其中矿山巡查26次，下达停违文书88份。立案查处土地矿产资源违法案件39宗,其中卫片执法案件12宗。依法申请县人民法院强制执行34宗案件，其中已下达裁定书的15宗。协同县集中整治“三违”办公室人员按照打新打矮的方针，拆除违建16处，断电20余次,制止非法矿山开采行动4次。依法申请法院强制执行34宗，其中法院已下达裁定15宗。完成率100%。

五、存在的主要问题 

因本县财力有限，每年的财政预算，没有做到足额预算，因此使预算控制率变化较大，在资金的使用上造成基层预算单位功能科目混淆使用。 

    六、改进措施和有关建议 

    建议政府对国土资源局的日常工作经费全额纳入部门预算管理。