目  录

第一部分 国土资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  国土资源局单位概况

一、部门职责

本部门主要职责是：⑴、承担保护合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。⑵、承担规范国土资源管理秩序的责任。⑶、承担优化配置国土资源的责任。⑷、负责规范国土资源权属管理。⑸、承担全县耕地保护的责任。（6）、承担地质灾害预防和治理的责任。⑺、承担节约集约利用土地资源的责任。（8）、承担地质环境保护的责任等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（1）内设10个职能股（室）：办公室、法规股、耕地保护和规划股、建设用地股、地籍管理股、地产管理股、矿产资源管理股、测绘行业管理股、计划财务股、人事教育股。

（2）所属事业单位：执法监察大队（副科级单位）、土地交易中心、测绘队、矿产资源补偿费征稽所、土地开发整理中心、土地储备中心、征地拆迁事务所、规费征收站、不动产登记中心。

（3）派出机构：14个乡镇国土所

（二）决算单位构成。

国土资源局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：国土资源局单位本级以及所属的事业单位和14个乡镇国土所。

第二部分  国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度单位总收入3647.65万元，比上年总收入5504.88万元减少1857.23万元。主要是土地整理项目资金、不动产登记专项资金、地质灾害防治资金及乡镇国土所建设资金等项目资金的减少。本年度单位总支出3317.52万元，比上年总支出6625.82万元减少3308.3万元。主要是土地整理项目、不动产登记、地质灾害防治等项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年总收入3647.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入2764.96万元，占总收入的75.8%，政府性基金预算财政拨款收入669.71万元，占总收入的18.36%，其他收入212.98万元，占总收入的5.84%。

三、支出决算情况说明

本年总支出3317.52万元，按支出性质和经济分类： 1、基本支出1901.47万元，占总支出的57.32%；2、项目支出1416.05万元，占总支出的42.68%。按功能分类：1一般公共服务支出71.68万元，占总支出的2.16%；2社会保障和就业支出43.99万元，占总支出的1.33%；3城乡社区支出1733.41万元，占总支出的52.25%；4国土海洋气象等支出1455.04万元，占总支出的43.86%,5其他支出13.4万元，占总支出的0.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入3434.67万元，比上年财政拨款收入5504.88万元减少2070.21万元，主要是土地整理项目资金、不动产登记专项资金、地质灾害防治资金及乡镇国土所建设资金等项目资金的减少。本年度财政拨款支出3304.12万元，比上年财政拨款支出6625.82减少3321.7万元，主要是土地整理项目、不动产登记、地质灾害防治等项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出2515.10万元，占本年总支出的75.81%，比上年决算数3736.8万元减少1221.7万元，主要是土地整理项目、不动产登记、地质灾害防治等项目资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出2515.10万元，其中项目支出1379.02万元，占支出的54.83%；人员经费1029.72万元，占支出的40.94%；日常公用经费106.37万元，占支出的4.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出2515.10万元，比年初预算支出4475.28万元减少1960.18万元，主要是项目支出预算的减少（1农村集体土地确权登记发证项目支出减少，因该项目已暂停；2数字城市建设项目建设支出减少，按上级要求，该项目先暂停。3国土、房产、林业部门不动产数据整合项目移到2019年实施。4耕地开发3000亩项目，该项目已完成1470亩，2019年继续实施。）

按项级科目具体支出如下：2010303机关服务：基本支出71.68万元，预算为0（预算的基本支出做在2200101行政运行科目下）2080501归口管理的行政单位退休：基本支出27.32万元，预算为0（预算的基本支出做在2200101行政运行科目下）2080801死亡抚恤：基本支出16.67万元，预算为0（因为无法预估）2129999其他城乡社区支出：项目支出944.40万元，预算为0（该项目支出预算做在2200110国土整治项级科目下）2200101行政运行：基本支出686.07万元，预算支出924.66万元，因预算时单位的基本支出做在该项级科目下，故预算比决算金额大。2200103机关服务：基本支出126.63万元、项目支出5.47万元，预算为0（该项级科目预算时为政府性基金收入支出）2200104国土资源规划及管理：项目支出221.3万元，预算为0（该项级科目预算时为政府性基金收入支出）2200106土地资源利用与保护：项目支出30万元，预算为0（该项目支出预算做在2200110国土整治项级科目下）2200111地质灾害防治：项目支出131.85万元，比预算项目支出346万元减少214.15万元，主要是因为地质灾害项目支出的减少。2200199其他国土资源事务支出：项目支出46万元，比预算项目支出30万元增加16万元，主要是因为基础设施建设项目的增加。2209901其他国土海洋气象等支出：基本支出207.72万元，预算为0（预算的基本支出做在2200101行政运行科目下）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1136.09万元,其中人员经费1029.72万元，占基本支出的90.64%；日常公用经费106.37万元，占基本支出的9.36%。具体情况如下：

1、工资福利支出666.37万元（1）基本工资支出351.23万元，占基本支出的30.92%，占工资福利性支出的52.71%，主要用于发放在职人员基本工资。（2）津贴补贴支出259.15万元，占基本支出的.81%，占工资福利性支出的38.89%，主要用于发放在职人员津贴补贴。（3）奖金30.58万元，占基本支出的2.69%，占工资福利支出的4.59%，主要用于发放在职人员年终一次性奖金。（4）机关事业单位基本养老保险费25.42万元，占基本支出的2.24%，占工资福利支出的3.81%，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2、对个人和家庭补助支出363.35万（1）退休费27.32万元。占基本支出的2.4%，占对个人和家庭补助支出的7.52%，主要用于发放退休费。（2）抚恤金16.67万元。占基本支出的1.47%，占对个人和家庭补助支出的4.59%，主要用于发放抚恤金。（3）奖励金223.48万元。占基本支出的19.67%，占对个人和家庭补助支出的61.51%，主要用于发放2017年度的绩效考核奖。（4）其他对个人和家庭的补助支出95.89万元。占基本支出的8.44%，占对个人和家庭补助支出的26.39%，主要用于发放临聘人员的工资。

3、商品和服务支出86.32万元

（1）公务接待费4.44万元。占基本支出的0.39%，占商品和服务支出的5.14%，主要用于外县及上级部门来人的接待。（2）工会经费31万元。占基本支出的2.73%，占商品和服务支出的35.91%，主要用于单位工会活动及节假日福利开支。（3）公务用车运行维护费10.54万元。占基本支出的0.93%，占商品和服务支出的12.21%，主要用于单位公务用车的油料费、维修费及保险费用等。（4）其他交通费用19.70万元。占基本支出的1.73%，占商品和服务支出的22.82%，主要用于发放行政编制人员的车补。（5）其他商品和服务支出20.63万元。占基本支出的1.82%，占商品和服务支出的23.90%，主要用于政务中心大楼运行费及政务中心工作人员服装费等其他支出。

4、其他资本性支出3.24万元（办公设备购置），占基本支出的0.29%。主要用于乡镇国土所办公设备的购置。

5、对企事业单位的补助16.81万元，占基本支出的1.48%。主要用于对乡镇国土所的办公经费的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度 “三公”经费总额14.98万元，比年初预算数51.8万元减少36.82万元，比上年决算数24.65万元减少9.67万元，具体明细如下：公务用车运行维护费10.54万元， 比年初预算数10.8万元减少0.26万元，比上年决算数14.40万元减少3.86万元，主要原因是我局严格管理公务用车，减少公务用车次数。公务接待费4.44万元，比年初预算数41万元减少36.56万元，比上年决算数10.24万元减少5.80万元，主要为我局严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制，兄弟县局工作交流招待大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行维护费10.54万元：其中油料费5万元、维修费3.84万元、保险费0.95万元、安全奖0.75万元。公务用车保有量为3台。

2、公务接待费4.44万元，接待52批次，212人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

（一）政府性基金预算收入决算情况

本年度政府性基金预算财政拨款收入669.71万元，占总收入的18.36%。其中：基本支出拨款收入632.68万元，占总收入的17.34%，占政府性基金预算收入的94.47%；项目支出拨款收入37.03万元，占总收入的1.02%，占政府性基金预算收入的5.55%。

（二）政府性基金预算支出决算情况

本年度政府性基金预算财政拨款支出789.02万元，其中：基本支出751.99万元，占总支出的22.67%，占政府性基金预算支出的95.31%；项目支出37.03万元，占总支出的1.12%，占政府性基金预算支出的4.69%。

基本支出具体情况如下：1、工资福利支出331.04万元（1）基本工资支出10万元，占基本支出的1.33%，占工资福利性支出的3.02%，主要用于发放在职人员基本工资。（2）津贴补贴支出19.7万元，占基本支出的2.62%，占工资福利性支出的5.95%，主要用于发放在职人员津贴补贴。（3）伙食费1.8万元，占基本支出的0.24%，占工资福利支出的0.54%，主要用于政务中心工作人员伙食费支出。（4）机关事业单位基本养老保险费101.56万元，占基本支出的13.51%，占工资福利支出的30.68%，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。（5）职业年金缴费8.61万元，占基本支出的1.14%，占工资福利支出的2.6%，主要用于缴纳单位职工职业年金。（6）职工基本医疗保险费28.84万元，占基本支出的3.84%，占工资福利支出的8.71%，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费。（7）公务员医疗补助缴费63.23万元，占基本支出的8.41%，占工资福利支出的19.1%，主要用于缴纳单位职工医疗补助。（8）其他社会保障缴费15.59万元，占基本支出的2.07%，占工资福利支出的4.71%，主要用于缴纳单位职工工伤保险及生育保险等。（9）住房公积金71.46万元，占基本支出的9.5%，占工资福利支出的21.59%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。（10）医疗费0.58万元，占基本支出的0.08%，占工资福利支出的0.17%，主要用于单位职工工伤医疗费。（11）其他工资福利支出9.68万元，占基本支出的1.29%，占工资福利支出的2.92%，主要用于测绘队工作人员野外测量补助等。

2、对个人和家庭补助支出42.46万元

（1）退休费19.66万元。占基本支出的2.61%，占对个人和家庭补助支出的46.3%，主要用于发放退休费。（2）抚恤金0.7万元。占基本支出的0.09%，占对个人和家庭补助支出的1.65%，主要用于发放抚恤金。（3）奖励金22.1万元。占基本支出的2.94%，占对个人和家庭补助支出的52.05%，主要用于发放2017年度的绩效考核奖。

3、商品和服务支出287.11万元

（1）办公费17.55万元。占基本支出的2.33%，占商品和服务支出的6.11%，主要用于单位办公支出。（2）印刷费14.78万元。占基本支出的1.97%，占商品和服务支出的5.15%，主要用于单位资料印刷费用。（3）水费1.43万元。占基本支出的0.19%，占商品和服务支出的0.5%，主要用于单位缴纳水费。（4）电费12.48万元。占基本支出的1.66%，占商品和服务支出的4.35%，主要用于单位缴纳电费。（5）邮电费4.42万元。占基本支出的0.59%，占商品和服务支出的1.54%，主要用于单位缴纳邮电费。（6）差旅费56.02万元。占基本支出的7.45%，占商品和服务支出的19.51%，主要用于单位差旅费开支。（7）维修费24.14万元。占基本支出的3.21%，占商品和服务支出的8.41%，主要用于单位办公楼房的维修，空调、灯管线路的维修等。（8）租赁费9.15万元。占基本支出的1.22%，占商品和服务支出的3.19%，主要用于单位网络宽带的租赁及党员活动租车等费用。（9）培训费2.61万元。占基本支出的0.35%，占商品和服务支出的0.91%，主要用于单位职工到上级部门培训的费用。（10）劳务费2.31万元。占基本支出的0.31%，占商品和服务支出的0.8%，主要用于单位下水管道疏通及档案搬运费用等。（11）委托业务费2.3万元。占基本支出的0.31%，占商品和服务支出的0.8%，主要用于单位测绘软件的技术服务费等。（12）工会经费23.66万元。占基本支出的3.15%，占商品和服务支出的8.24%，主要用于单位工会活动及节假日福利开支。（13）福利费26.91万元。占基本支出的3.58%，占商品和服务支出的9.37%，主要用于单位食堂开支及探望住院病人支出等。（14）税金及附加费用4.1万元。占基本支出的0.55%，占商品和服务支出的1.43%，主要用于单位服务性收入需缴纳的税金及附加费用等。（15）其他商品和服务支出85.25万元。占基本支出的11.34%，占商品和服务支出的29.69%，主要用于保安服务费、宣传费、体检费、党员活动费用、专项统筹、残疾人就业保障金等其他支出。

4、资本性支出66.71万元

（1）办公设备购置费13.77万元。占基本支出的1.83%，占资本性支出的20.64%，主要用于办公桌椅、打印机、空调等办公设备的购置。（2）专用设备购置费32.5万元。占基本支出的4.32%，占资本性支出的48.72%，主要用于不动产登记中心购电脑、打印机等办公设备的购置。（3）信息网络及软件购置更新0.45万元。占基本支出的0.06%，占资本性支出的0.67%，主要用于乡国土所电脑的购置。（4）其他资本性支出20万元。占基本支出的2.66%，占资本性支出的29.98%，主要用于局办公室装修及、住建系统纪检监察室装修等支出。

5、其他支出—赠予24.67万元，占基本支出的3.28%。主要用于贫困户的走访慰问和对乡镇村组的资助。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年单位整体支出绩效目标实现情况如下：

目标1：发放不动产权证。2018年办结各类型不动产登记4898件，其中：核发不动产权证书2005本、不动产登记证明2893份。完成率100%。

目标2：完成县重点工程项目用地组卷报批，做好全县土地征收、用地审批工作。2018年至今共领取报卷11个，总面积44.4840公顷；共申请土地报批4件，总面积18.8174公顷。领取的11个报卷中，城市建设项目5个，公共管理与公共服务用地项目4个，商服用地项目2个。全年批准宅基地492宗，面积36698.68㎡。完成率100%。

目标3：确保耕地保有量不少于23070公顷，基本农田保护面积保持19080公顷。完成率100%。

目标4：制定年度国有建设用地供应计划和土地储备计划。完成率100%。

目标5：查处违法案件。全年共出动巡查132次，其中矿山巡查58次。受理土地矿产资源违法案件15宗。在受理的15宗违法案件中有土地违法案件14宗均已经结案，收缴罚没款11万余元；矿产资源案件1宗，已结案，收缴罚没款9.9万元。用大型挖掘机捣毁非法建筑20余宗，驱散非法违建人员120余次，动用警察8次。开展了关闭淘汰非法的小砖瓦生产企业的专项行动，摧毁窑体30个，其中铺口境内10个，飞山境内14个，艮山口境内5个，藕团境内1个。小青瓦窑在我县已全部被取缔。完成率100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出484.85万元，比年初预算数547.8减少62.95 万元，减少11.49%。主要原因是：“三公”经费比年初预算数减少36.81万元以及对乡国土所补贴的减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额794万元，其中：政府采购工程支出591万元、政府采购服务支出203万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（局机关1台，二级机构2台）；无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

第三部分  名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分国土资源局2018年度部门决算表附件 

  国土资源局决算公开表