一、部门职能职责

1、基本情况

靖州县国土资源局是一个全额拨款行政单位，在职行政及事业人员编制数为143人，现在实际人数为121人，其中：在职人员正处级1人，正科级5人，副科级9人，科员2人，管理人员46人，专业技术人员9人，工勤45人，临聘人员4人。现有退休人员37人。本单位内设10个职能股（室）：办公室、法规股、耕地保护和规划股、建设用地股、地籍管理股、地产管理股、矿产资源管理股、测绘行业管理股、计划财务股、人事教育股。9个二级事业单位：执法监察大队（副科级单位）、土地交易中心、测绘队、矿产资源补偿费征稽所、土地开发整理中心、土地储备中心、征地拆迁事务所、规费征收站、不动产登记中心。14个派出机构（乡镇国土所）。

2、职能职责

（一）承担保护合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。   

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。  

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）承担全县耕地保护的责任。

（六）承担地质灾害预防和治理的责任。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担地质环境保护的责任等。

二、部门收支总体情况

2019年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2019年年初预算数9071万元,其中公共财政拨款1569万元、政府性基金拨款5778.92万元、上级财政补助收入1216万元、其他收入507.08万元。收入较去年增加2655.55万元，主要是政府性基金拨款增加2655.55万元。

2、支出预算:2019年年初预算数9071万元 ，其中：基本支出1967万元（工资福利支出1117万元，一般商品和服务支出495万元 ，对个人和家庭补助支出355万元）、项目支出7104万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入1569万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数978万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、工会经费、日常公用经费等。其中：工资福利支出873万元 ;一般商品和服务支出78万元，主要用于全局相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出27万元，主要用于退休费和临聘人员工资的发放和年终责任制奖金兑现等。

2、项目支出：2019年预算数为591万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中耕地占补平衡项目支出396万元，主要用于对农村土地进行平整和开发；地质灾害防治经费100万元，主要用于地质灾害日常监测，矿山地质环境的调查与治理等；矿产资源专项支出75万元，主要用于矿产资源规划和矿产资源执法等；卫片执法项目支出20万元，主要用于超深越界治理技术单位服务费、法院强制执行费、设备租赁费等。

四、政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金预算收入5778.92万元，支出5778.92万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数818.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、工会经费、日常公用经费等。其中：工资福利支出244万元 ;一般商品和服务支出246.92万元，主要用于全局相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出328万元，主要用于退休费和临聘人员工资的发放和年终责任制奖金兑现等。

2、项目支出：2019年预算数为4960万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：基本建设支出-贮木场等地块的土地成本4960万元。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2019年机关运行经费为495万元，比2018年预算增加11.2万元。增加原因主要是人员的增加、差旅费标准的提高。

 2、“三公”经费

2019年“三公”经费预算数为44.8万元，其中公务接待费34万元，公务用车购置及运行费10.80万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少7万元，主要是公务接待费减少7万元。

 3、政府采购情况

2019年根据机关运行情况安排采购预算964万元。其中耕地占补平衡土地开发1500亩396万元，地质灾害项目340万元，设备购置及院内维修100万元， 矿产资源开发等专项支出45万元， 2019年供应计划储备计划等83万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

           2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

国土局2019年部门预算公开.xls