2022年度靖州苗族侗族自治县住房和城乡建设局部门决算

 

目    录

第一部分 靖州苗族侗族自治县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  靖州苗族侗族自治县住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关城乡建设、工程建设、人民防空、消防、建筑业、招投标、城镇污水、建筑节能、监理业、勘察设计咨询业、住宅房地产业、城镇保障性住房、新型城镇化、市政公用事业、物业管理、城市危险房屋管理、装饰装修行业管理等方面的方针、政策、法律、法规和规章。

2、承担牵头推进新型城镇化战略的日常工作。

3、负责制定城市防空袭方案、人民防空建设与城市建设相结合规划及年度计划并组织实施。

4、负责住房建设管理工作，承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。

5、负责全县住房保障工作。

6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

7、负责监督和管理全县建筑活动。

8、负责组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作，指导建筑企业、勘察设计咨询企业开拓县内外建筑市场。

9、负责城乡规划区域内的国家、省、市、县重点工程项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。

10、负责全县城市基础设施和城市扩建、改建工程；负责全县城建档案管理；负责城市供水、城市计划用水、节约用水管理工作；负责城区供水企业的水质监测和指导；负责城镇污水排放监督管理工作；负责城镇污水处理设施的维护、管理工作。

11、负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业等建设类企业的资质管理。

12、承担规范和指导村镇建设的责任。

13、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。

14、负责县本级城市建设和房建开发监督管理工作。

15、负责城建资金、新型城镇化资金、人民防空经费的使用监督和管理。

16、负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查及执法。

17、承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

18、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。

19、拟订行业人才发展规划，管理建设行业人才队伍建设。

20、完成县委、县人民政府交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：内设办公室（人事股、计划财务和审计股）、建筑工程管理股、住房保障股、城乡建设股（科技与设计管理股）、行政审批服务股（政策法规股）、人民防空指挥通信股、建筑消防监督管理股等七个机构。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县

住房和城乡建设局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县住房和城乡建设局本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9373.93万元。与上年相比，增加1502.68万元，增长19.09%，主要是因为增加了靖州县自来水提质改造工程专项债券收入与支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9373.93万元，其中：财政拨款收入3327.25万元，占35.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6046.68万元，占64.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9373.93万元，其中：基本支出1059.27万元，占11.30%；项目支出8314.66万元，占88.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计3327.25万元，与上年相比，减少3445.4万元,减少50.87%，主要是因为人民防空项目、老旧小区改造项目、农村危房项目资目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3327.25万元，占本年支出合计的35.50%，与上年相比，财政拨款支出减少3445.40万元，减少50.87%，主要是因为人民防空项目、老旧小区改造项目、农村危房项目资目资金拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3327.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.65万元，占0.86%；社会保障和就业支出17.40万元，占0.52%;节能环保支出67.31万元，占2.02%，城乡社区支出2022.06万元，占60.77%，农林水支出129.59万元，占3.90%，自然资源海洋气象等支出0.17万元，占0.01%，住房保障支出1062.07万元，占31.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2740万元，支出决算数为3327.25万元，完成年初预算的121.43%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一般公共服务类发展与改革事务款行政运行项人员经费支出

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.01万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是增加了一般公共服务类其他一般公共服务支出款其他一般公共服务支出款人员经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了我局引进人才费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加机关事业单位基本养老保障缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对机关事业单位职业年金的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退役士兵安置支出。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为1089.40万元，支出决算为32.31万元，决算数小于年初预算数的主要原因是污水处理费及城区污水设施建设暨黑臭水体整治资金按工程进度拨款。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了第四批传统村落数字博物馆项目支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1277万元，支出决算为965.88万元，决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出调整为一般行政管理事务。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为692.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是自收自支人员经费支出计入按项目管理的其他运行支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

年初预算为80万元，支出决算为79.94万元，决算数小于年初预算数的主要原因是县本级施工图审查服务费按实际产生费用据实拨付。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了城区风貌改造项目工程款支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了村镇建设和第四批传统村落数字博物馆支出。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了违章建筑房屋质量安全检测鉴定费用支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为114.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了人防集成信息系统建设项目工程款支出。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了三和村农村污水治理项目支出。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加房屋建筑普查支出。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级拨付资金用于农村危房改造资金支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了住房公积金支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1042.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我县为进一步促进房地产业良性循环和健康发展，实行了购房补贴政策。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1015.79元，其中：

人员经费857.95万元，占基本支出的84.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费157.84万元，占基本支出的15.54%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为8.58万元，完成预算的74.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比，增长0万元，增长0%，主要是因为无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7.50万元，支出决算为6.12万元，完成预算的81.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制，与上年相比减少0.84万元，减少12.07%，减少的主要原因是厉行节约、严格控制。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为2.46万元，完成预算的61.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理，与上年相比减少3.17万元，减少56.31%,减少的主要原因是其中一辆公务用车由公车办管理，并严格公车管理、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.12万元，占71.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.46万元，占28.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.12万元，全年共接待来访团组43个、来宾340人次，主要是上级部门检查、兄弟单位交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.46万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.46万元，主要是人防指挥机要通信车辆公务用车运行维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出157.84万元，比上年决算数353.91万元减少196.07万元，降低55.40%。主要原因是：部分机关运行支出从按项目管理的其他运转类“其他专项经费”中支出，按预算类别计入按项目管理的项目支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有发生召开会议的支出；开支培训费1万元，用于参加湖南省人力资源和社会保障社厅规定的每年度一次事业单位工作人员公共及专业科目岗位培训，人数35人，内容为事业单位工作人员公共及专业科目岗位网络培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额812.49万元，其中：政府采购货物支出94.73万元、政府采购工程支出591.10万元、政府采购服务支出126.66万元。授予中小企业合同金额812.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.03万元，占政府采购支出总额的15.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.59%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，为人防指挥机要通信车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金2311.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“老旧小区改造”、建筑和市政基础设施工程施工图审查服务费、“乡镇污水处理专项规划编制”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2311.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了2022年的工作进度，改善了老旧小区人居环境，促进了城市更新，提升了城市品位和群众的幸福指数，加快了美丽宜居乡村建设。

组织对住房和城乡建设局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3327.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了2022年“老旧小区改造”、 “乡镇污水处理专项规划编制”等项目的工作进度，改善了老旧小区人居环境，促进了城市更新，提升了城市品位和群众的幸福指数，加快了美丽宜居乡村建设。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、国防支出类“人民防空”：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

九、节能环保支出类“农村环境保护”科目:反映农村环境保护方面的支出。

十、城乡社区管理事务类：“行政运行”反映行政单位的基本支出；“一般行政管理事务”反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；“城乡社区规划与管理”反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出；“小城镇基础设施建设”反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出；“其他城乡社区公共设施支出”反映除小城镇基础设施建设以外用于城乡社区公共设施方面的支出；“城乡社区环境卫生”反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十一、住房保障支出类：“农村危该改造”反映农村危房改造方面的支出；“老旧小区改造”反映用于老旧小区改造方面的支出；“其他保障性安居工程支出”反映其他用于保障性住房方面的支出。